| 3100001798/2020 |
Servis a výmena náhr.dielov, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 469,69 € |
04.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001448/2020 |
Elektrifikácia v priestoroch ÚVSR, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Peter Turian - ERMONT |
13979078 |
|
1 462,74 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001345/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 458,75 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001732/2020 |
Oprava prask.kanal.potrubia ÚZ HB, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
1 452,00 € |
20.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001054/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 447,98 € |
13.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002554/2019 |
Právne služby, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Töröková |
30848679 |
Právne a konzultačné služby |
1 440,00 € |
16.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000429/2020 |
Rošt na odvodňovací kanál, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ROB - KOV s. r. o. |
48082104 |
Iné |
1 429,20 € |
16.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001062/2020 |
Karta Multisport, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 427,00 € |
13.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001194/2020 |
Karta MultiSport za 08 2020, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 427,00 € |
10.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000067/2020 |
Servisný zásah, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 404,00 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000327/2020 |
Letenky 02 2020, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
1 397,92 € |
05.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001273/2020 |
Oprava a údržba kávovarov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COFFEE CLINIC, s.r.o. |
12,90201Pezinok |
|
1 394,60 € |
27.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001479/2020 |
Poskyt.služieb MultiSport karty, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 384,00 € |
07.10.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000388/2020 |
Cukrárenské výrobky 02 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
1 383,75 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000886/2020 |
Kompostovateľné obaly, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
|
1 375,60 € |
09.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000267/2020 |
Refakt. cestovné výdavky, OGN OSPG EaN |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
00681156 |
Iné |
1 356,12 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000648/2020 |
Telekom.technika, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
1 350,00 € |
24.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001098/2020 |
Servis a výmena náhradných dielov, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 347,86 € |
17.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000898/2020 |
Multisport, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 346,64 € |
10.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001803/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 345,20 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000254/2020 |
Nákup vysielacieho času za 02 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
1 344,00 € |
20.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001303/2020 |
Prístup do Práv.syst.BECK ONLINE,OCKÚ OLAF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. |
46380434 |
|
1 333,20 € |
07.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000458/2020 |
Frankovanie pošty, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 332,05 € |
16.03.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000806/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 321,54 € |
28.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001372/2020 |
Poskytovanie služ.MultiSport 09 2020, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 315,00 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001353/2020 |
Oprava a odstránenie závad na výťahoch,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
1 310,40 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000727/2020 |
Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 302,66 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000882/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
1 301,32 € |
10.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001342/2020 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
1 300,25 € |
08.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000711/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 297,77 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
