| 3100000753/2020 |
Montáž odsávača pár, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
1 696,85 € |
15.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000141/2020 |
Multisport karty, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
1 692,00 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000366/2020 |
Multisport karty 03 2020, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
1 688,00 € |
09.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000933/2020 |
Oprava MV BAXB268, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 686,12 € |
19.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000999/2020 |
Oprava MV BA XB 355, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 626,06 € |
07.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000987/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 621,50 € |
03.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002560/2019 |
Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 620,53 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000647/2020 |
Telekom.technika, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
1 620,00 € |
22.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001541/2020 |
Ryby, morské plody, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 614,96 € |
15.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001474/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 614,44 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001771/2020 |
Dopravné služby Sučany Bratislava,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STAV-LM s.r.o. |
5,93005Gabčíkovo |
|
1 608,00 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001733/2020 |
Zhotovenie znaleckého posudku, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Ilavský Miloslav, PhD. |
11634146 |
|
1 607,00 € |
20.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002510/2019 |
Ryby, morské plody, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 606,77 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000210/2020 |
Nákup vysielacieho času za 02 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEREX, a.s. |
00685313 |
Kultúra, média, tlač |
1 600,10 € |
17.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000682/2020 |
Bavlnené rúška so štátnym znakom, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viera Korytková - Richelieu |
1,08501Bardejov |
|
1 596,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001622/2020 |
Zab.opravy vykúr.v pries.ÚV SR, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
1 586,16 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000248/2020 |
Hygienické potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
Iné |
1 574,85 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002585/2019 |
Frankovanie pošty, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
1 567,50 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001023/2020 |
Dod.koloniálneho tovaru, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 559,31 € |
07.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001323/2020 |
Prezenčná text.stena,stolík Zeus, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MADNESS ADVERTISING k.s. |
47852453 |
|
1 556,10 € |
07.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000010/2020 |
Poskyt. služ. MultiSport 01 2020, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
1 542,00 € |
13.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000417/2020 |
Účasť na školení, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
Iné |
1 536,00 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001575/2020 |
Výroba a dod.drevených kaziet so št.znak,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ida Klára Tóth-CLARIMPEX |
56,82106Bratislava |
|
1 524,00 € |
20.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000405/2020 |
Poskyt. servisných služieb, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 504,80 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000756/2020 |
Údržba softvéru, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
1 504,80 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000602/2020 |
Poskytovanie serv.služ. 03 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
1 504,80 € |
17.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000925/2020 |
Údržba softvéru, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
1 504,80 € |
18.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001207/2020 |
Poskytnutie servis.služieb 07 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
1 504,80 € |
12.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001519/2020 |
Poskyt.servisných služieb, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
1 504,80 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001891/2020 |
Poskytov.servisných služieb 11 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
1 504,80 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
