| 3100000775/2020 |
Oprava MV BL 743 GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
2 491,95 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000698/2020 |
Dod.alko, nealko nápojov, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
2 413,91 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000541/2020 |
Dezinfekcia priestoru, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
44656823 |
Iné |
2 400,00 € |
07.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000909/2020 |
Certifikačný audit systému manažérstva, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
3EC International, a.s. |
36789003 |
|
2 400,00 € |
12.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001706/2020 |
Právne služby, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. Michaela Töröková, advokátka |
30848679 |
|
2 400,00 € |
13.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001802/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 394,66 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000107/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 386,21 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000754/2020 |
Platba zemný plyn, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
2 371,20 € |
18.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001399/2020 |
Platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
2 365,49 € |
11.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000536/2020 |
Čistiace a hygienické potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
Iné |
2 342,03 € |
01.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002507/2019 |
Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 304,57 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001276/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok,STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 301,94 € |
28.08.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001631/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 274,18 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001026/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 272,35 € |
07.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000311/2020 |
Služby spoj.s údržbou zelene ÚZ HB, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. |
36038351 |
Iné |
2 256,96 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002515/2019 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 241,57 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000978/2020 |
Vegetačné úpravy, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. |
36038351 |
|
2 232,60 € |
03.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000713/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 218,14 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000569/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 211,62 € |
06.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000751/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
2 170,45 € |
15.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001899/2020 |
Vypr.proj.stavby "obnova obj.Košice",STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. arch. Ján Katuščák |
14277051 |
|
2 160,00 € |
11.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000803/2020 |
Nákup tonerov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
2 158,13 € |
28.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000570/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 152,19 € |
06.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001793/2020 |
Profesion.hĺbkové čist.kobercov Bôrik,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ips cleaning, s.r.o. |
2,82109Bratislava |
|
2 150,00 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002494/2019 |
Dod. koloniálneho tovaru, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 109,58 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000673/2020 |
Prevent.prehliadka zariad.MaR, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
2 102,57 € |
04.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000203/2020 |
Vykonávanie auditu, poskyt. služieb, GDPR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
Iné |
2 100,00 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000434/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
Právne a konzultačné služby |
2 100,00 € |
16.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000577/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000739/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
14.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
