| 3100001719/2020 |
Dezinfekčný prostriedok KillVir 80%,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. |
50239473 |
|
3 715,20 € |
19.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001322/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 687,61 € |
04.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001152/2020 |
Mäsové výrobky 07 2020, OddSS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 686,29 € |
04.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001630/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 666,61 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001113/2020 |
Nákup čistiacich a hyg.ptostriedkov,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
3 625,26 € |
23.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001181/2020 |
Dodanie nápojov, OddOS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 625,12 € |
07.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000973/2020 |
Dod.alko,nealko nápojov, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 619,58 € |
02.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000245/2020 |
Zabezp.právnych služieb 01 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Töröková |
30848679 |
Právne a konzultačné služby |
3 600,00 € |
24.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000489/2020 |
Dezinfekcia na ruky a plochy, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BGV, s.r.o. |
36476340 |
Iné |
3 600,00 € |
25.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000490/2020 |
Dezinfekcia na ruky a plochy, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BGV, s.r.o. |
36476340 |
Iné |
3 600,00 € |
25.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000087/2020 |
Dodanie nápojov 01 2020, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 595,82 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001032/2020 |
Dod. bezpečnostných kamier, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
3 570,90 € |
09.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001280/2020 |
Nájom pozemkov, ÚZRusovce |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
00304611 |
|
3 570,00 € |
31.08.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000413/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 534,36 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002514/2019 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 527,86 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001297/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 509,05 € |
02.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000356/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 485,67 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001647/2020 |
Oprava motor.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
3 479,21 € |
05.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001555/2020 |
Čistiace a hygienické potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
3 468,00 € |
16.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000578/2020 |
Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 466,97 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001788/2020 |
Náklady na prevádzku plyn.kotolne, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
3 442,40 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002483/2019 |
Služby BTS a TPO, IV.Q2019, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
Iné |
3 420,00 € |
07.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002571/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
3 420,00 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001213/2020 |
Dodanie nápojov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 419,24 € |
12.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000026/2020 |
Prenájom pozemkov I.Q. 2020, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nájmy a prenájmy |
3 397,50 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000457/2020 |
Prenájom pozemkov II.Q, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nájmy a prenájmy |
3 397,50 € |
20.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000980/2020 |
Nájom pozemkov, III.Q 2020, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
3 397,50 € |
03.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001466/2020 |
Prenájom pozemkov, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
3 397,50 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000194/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 365,25 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000470/2020 |
Vypracovanie projekt. dokum., STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
Iné |
3 360,00 € |
13.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
