| 3100002386/2022 |
Mesač.kontrola EPS NS 1 12 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001616/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
60,07 € |
25.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001105/2022 |
Oprava mangľa v práčovni ÚZ Bôrik, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MIELE s.r.o. |
35872161 |
|
60,60 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000701/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
60,61 € |
21.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000063/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
60,62 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000704/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
60,68 € |
27.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002021/2022 |
Vodné,stočné, zrážky Nám.Slobody,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
61,08 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000417/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
61,27 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001293/2022 |
Poskyt.služieb práčovní ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
61,64 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000285/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
61,83 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000128/2022 |
Pranie a žehl.bielizne ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
62,32 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000703/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
62,60 € |
27.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001016/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
63,21 € |
02.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000789/2022 |
Oprava MV BL049SJ, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
63,50 € |
04.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000791/2022 |
Oprava MV BL908KV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
63,50 € |
04.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001209/2022 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
63,50 € |
22.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001210/2022 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
63,50 € |
22.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002048/2022 |
Oprava MV BL155NU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
63,50 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000890/2022 |
Ovocie,zelenina, bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
63,51 € |
12.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000214/2022 |
Rekonštruk.spojov.chodby ÚVSR, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADIFEX a.s. |
46715894 |
|
64,00 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000436/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
65,22 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002195/2022 |
Poskyt.služ.práčovní ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
65,30 € |
16.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002149/2021 |
Dopr.služby traktor pluh ÚZ Kamzí, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
65,58 € |
04.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000201/2022 |
Mesač.kont.EPS Dat.,NS1 február 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
17.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000223/2022 |
Stravné poukážky, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ticket Servise, s.r.o. |
52005551 |
|
66,00 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000444/2022 |
Mesač.kont.EPS Datacen.NS1 03 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
17.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000932/2022 |
Mesač.kont. EPS Dat.,NS1 máj 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
18.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001187/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 06/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
17.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001597/2022 |
Mes.kont.EPS Datac.,NS1 08 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
22.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001743/2022 |
Mesač.kont.EPS Dat.,NS1 za 09 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
19.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
