| 3100000387/2020 |
Chlieb, pečivo 02 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
179,88 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001597/2020 |
Príprava grafic.podkladu loga, SSVSRMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
comcare s. r. o. |
46196510 |
|
180,00 € |
29.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000623/2020 |
Poskyt.služieb práčovní 03 2020, ÚZ Limbora |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
8, 059 01 Spisska Bela |
|
181,24 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001186/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
181,65 € |
07.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001255/2020 |
Vodné,stočné,STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
182,63 € |
24.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001286/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
184,36 € |
02.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001916/2020 |
Kominárske práce, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Ľubomír Tatarko |
7,05801Poprad |
|
185,00 € |
16.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000068/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
185,51 € |
30.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001097/2020 |
Prevent.prehliadka zariad. MaR, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
185,62 € |
17.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001751/2020 |
Prevent.prehliadka zar.MaR Bôrik, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
185,62 € |
23.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002476/2019 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
185,77 € |
03.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000576/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
186,90 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000493/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
187,38 € |
30.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001512/2020 |
Zabez.notárskych služieb, OPPNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mgr. Marian Kovac |
42171598 |
|
187,68 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002488/2019 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
187,93 € |
07.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000896/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
188,00 € |
11.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001628/2020 |
Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody 1, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
188,32 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001784/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
188,32 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001396/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
188,97 € |
17.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000117/2020 |
Ubytovanie 01 2020 SPKKM, SPKKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
A,83101Bratislava |
|
189,00 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000625/2020 |
Dodanie nápojov, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
190,25 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002485/2019 |
Zahraničná tlač, KPVodd. SPVV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. |
17326231 |
Kultúra, média, tlač |
190,66 € |
07.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002485/2019 |
Zahraničná tlač, KPVodd.SPVV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. |
17326231 |
Kultúra, média, tlač |
190,66 € |
07.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000705/2020 |
Toner do frank.stroja, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
|
190,80 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000390/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
51124106 |
|
191,35 € |
10.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000971/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
191,70 € |
02.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000074/2020 |
Aktualizácia diag. modulov SVAGr.2020,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peterson Technik, s. r. o. |
36553034 |
Iné |
192,00 € |
29.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001204/2020 |
Výroba stravných lístkov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FORK, s.r.o. |
4,03601Martin |
|
192,00 € |
11.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000941/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
192,19 € |
23.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001208/2020 |
Vodné,stočné,zrážky Hlav.nám.8, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
192,48 € |
12.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
