| 3100001102/2020 |
Oprava mraziaceho boxu, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
165,00 € |
21.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001494/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
165,25 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000916/2020 |
Nákup a dodanie hasiacich prístrojov, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FIREcontrol s. r. o. |
46388915 |
|
165,60 € |
16.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000907/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
166,92 € |
12.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000919/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
167,55 € |
16.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001582/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
167,77 € |
22.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000200/2020 |
Smútočný veniec, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Květinové studio Bubeníčková |
25056981 |
Iné |
168,80 € |
14.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000526/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
169,40 € |
02.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001343/2020 |
Ryby a morské plody, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
170,78 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001905/2020 |
Zabezpečenie preklad.služieb, OPPNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZELENKA Czech Republic s. r. o. |
27746364 |
|
171,00 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000016/2020 |
Odvoz odpadových nádob, I.štvrťrok, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
171,25 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000565/2020 |
Odvoz odpadových nádob II.štvrťrok, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
171,25 € |
08.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001033/2020 |
Odvoz odpadových nádob III.Q. ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
171,25 € |
09.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001537/2020 |
Odvoz komunálneho odpadu IV.štvrťrok,ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
171,25 € |
14.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001845/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
172,35 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001437/2020 |
Tlaková skúška pren.hasiac.prístr.,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
A,97101Prievidza |
|
172,80 € |
30.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000511/2020 |
Chlieb,pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
173,27 € |
01.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001411/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
173,68 € |
21.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000442/2020 |
Pracovná zdravotná služba, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
Iné |
174,10 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000033/2020 |
Servis a výmena náhrad.dielov, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P. Kuchárek |
37615416 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
175,20 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000931/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
175,74 € |
17.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001385/2020 |
Vydanie jednostránkov.certifikátu, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenska legalna metrologia |
37954521 |
|
176,16 € |
16.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000575/2020 |
Servis TKR, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SWAN Mobile, a. s. |
35680202 |
Iné |
177,00 € |
09.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000007/2020 |
Servis TKR, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SWAN Mobile, a. s. |
35680202 |
|
177,00 € |
10.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001036/2020 |
Servis TKR ÚZAgra 07 09 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SWAN Mobile, a. s. |
35680202 |
|
177,00 € |
09.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001497/2020 |
Servis TKR, III.Q, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SWAN Mobile, a. s. |
35680202 |
|
177,00 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001812/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
177,18 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001397/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
178,40 € |
17.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001824/2020 |
Prístup da datab.Foaf-Balík Public365,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Foaf s.r.o. |
36774421 |
|
178,80 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001816/2020 |
Kontrola a čistenie komínov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo |
10815538 |
|
179,38 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
