| 3100000998/2020 |
Zneškodnenie odpadov, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ARGUSS s.r.o. |
31365213 |
|
137,04 € |
03.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001199/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
137,24 € |
11.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001044/2020 |
Nákup motor.oleja Castrol Magnet 10W,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
2,82102Bratislava |
|
138,40 € |
10.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001529/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
142,47 € |
13.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001589/2020 |
Účasť na online vzdel.aktivite 7.10.20, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. |
46380434 |
|
142,80 € |
26.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001428/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
143,37 € |
29.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000841/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
143,87 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000038/2020 |
Hot line Diamond a kredit.ročný popl., OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
Iné |
144,00 € |
22.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000548/2020 |
Poskyt.,odber.,spravod.serv. 03 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
07.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002537/2019 |
Spravodajský servis za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
Kultúra, média, tlač |
144,00 € |
13.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000160/2020 |
Odber spravodajského servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
144,00 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000146/2020 |
Odber spravodajského servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR / / |
31320414 |
Kultúra, média, tlač |
144,00 € |
11.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000332/2020 |
Poskyt.,odber a využ.spr. serv. 02 2020,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Iné |
144,00 € |
05.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000418/2020 |
Spravodajský servis, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
Iné |
144,00 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000603/2020 |
Spravodajský servis 03 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
17.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000680/2020 |
Diagnostika pre klimatiz.jednotky,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
A,82101Bratislava |
|
144,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000719/2020 |
Odber spravod.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000765/2020 |
Odber spravod.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000853/2020 |
Odber spravod.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
05.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000875/2020 |
Odber spravod.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
09.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001010/2020 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.06 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
08.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001048/2020 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.06 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
10.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001197/2020 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv. 07 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
07.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001190/2020 |
Odber sprav.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
11.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001325/2020 |
Nákup chladiacej kvapaliny Antifreeze,STSOA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
2,82102Bratislava |
|
144,00 € |
07.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001370/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.8 2020,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001384/2020 |
Poskytnutie spravod.servisu 8 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
14.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001469/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.9 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001516/2020 |
Spravodajský servis, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
12.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001697/2020 |
Spravodajský servis, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
12.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
