| 3100001652/2020 |
Potraviny, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
123,63 € |
05.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000777/2020 |
Vodné,stočné,zrážky Štefánikova, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
124,25 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001225/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
124,35 € |
17.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000222/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
124,84 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000787/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
124,89 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000378/2020 |
Kvetinová výzdoba, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
125,00 € |
10.03.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001019/2020 |
Kvetinová výzdoba, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
125,00 € |
07.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001473/2020 |
Dodanie rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
125,89 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001498/2020 |
Tlač hlavič.papiera A4 štátnym znak,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
126,00 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001562/2020 |
Oprava chladiacej vytríny ÚZ HB, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
126,00 € |
19.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001221/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
126,15 € |
12.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001423/2020 |
Dod.pečiva a dezertov, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
126,18 € |
23.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001526/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
126,29 € |
13.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000056/2020 |
Vodné, stočné ÚZ Ždiar, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
127,00 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000776/2020 |
Prevent.prehliadka zariad.MaR, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
127,46 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002548/2019 |
Zabez. zimnej údržby, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
Iné |
128,34 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001909/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
128,82 € |
16.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001124/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
129,43 € |
29.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000558/2020 |
Dodanie zahranič.tlač, KPV Odd SPVV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. |
17326231 |
|
129,59 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000407/2020 |
Služby v práčovni, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Kostelanský |
14262240 |
Iné |
129,84 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000167/2020 |
Mäsové výrobky 01 2020, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
132,00 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001205/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
132,19 € |
11.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001217/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
132,46 € |
14.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001022/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
132,51 € |
07.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000621/2020 |
Oprava chladiaceho boxu ÚZ HB, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35, 821 04 Bratislava |
|
133,00 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000937/2020 |
Oprava chladničky Zanussi, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
133,00 € |
22.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001158/2020 |
Vodné,stočné, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská vodár.prevádz. spol |
36644030 |
|
133,25 € |
05.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001429/2020 |
Oprava chladiaceho servír.pultu, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
135,00 € |
29.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001130/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
135,97 € |
30.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000966/2020 |
Mandátny certifikát QESi na 2roky Pack,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
136,80 € |
01.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
