| 3100000241/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
Iné |
96,00 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000432/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
Iné |
96,00 € |
16.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000791/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
25.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000917/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
16.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001140/2020 |
Odstraňovanie poruchy MaR opravy NP,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
96,00 € |
03.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001239/2020 |
Mesačná kontrola EPS 08 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
19.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001407/2020 |
Mesačná kontrola EPS 09 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
21.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001758/2020 |
Mes.kontrola EPS 11 2020 Miest.pal.,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001865/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
10.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000593/2020 |
Potraviny, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
96,32 € |
16.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001262/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
97,29 € |
25.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001600/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
97,87 € |
29.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000952/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
98,25 € |
26.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000215/2020 |
Praníe a žehlenie bielizne, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
98,60 € |
17.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001071/2020 |
Online prístup so sprav.portálu, vyučt.fa. |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
99,90 € |
13.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000774/2020 |
Zisťovanie závady v ÚZ Bystrica, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
100,00 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000878/2020 |
Zisťovanie závad, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
100,00 € |
09.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001143/2020 |
Zisťovanie závady ÚZ Ždiar, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
100,00 € |
03.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001587/2020 |
Diagnostika poruchy Bratislava NS, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
100,00 € |
23.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000652/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
102,53 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000940/2020 |
Pranie,žehlenie bielizne, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
103,81 € |
22.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001261/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
103,94 € |
25.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001781/2020 |
Pečivo a dezerty, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
105,12 € |
26.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000860/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
105,16 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000202/2020 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
Iné |
108,89 € |
14.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001360/2020 |
Chlieb, pečivo 08 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
110,74 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000272/2020 |
Zimná údržba príj. komunikácie ÚZ Kamzík,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
Iné |
112,61 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001499/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
112,78 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001241/2020 |
Oprava MV BAXB310, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
112,90 € |
19.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000048/2020 |
Vodné, stočné, zrážky NS 2899/1, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,68 € |
23.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
