| 3100000389/2020 |
Laboratórny rozbor vzorky vody,ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Regionálny úrad ver. zdravotníctva |
00611051 |
Iné |
81,21 € |
10.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001636/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
83,85 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001177/2020 |
Ročné firemné predplatné Sme.sk, KRpŠS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
84,00 € |
07.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000649/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
84,70 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000003/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
85,09 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000079/2020 |
Oprava výdajn. pultu, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
86,05 € |
17.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000221/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
86,46 € |
18.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000675/2020 |
Vodné,stočné,zrážky Hlav.nám.8, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
86,58 € |
04.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001863/2020 |
Nákup akumulátora do mot.vozidla,OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
40,82106Bratislava |
|
86,83 € |
08.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000011/2020 |
Skupin. cestov. poistenie 12 2019, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
Iné |
87,55 € |
10.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000092/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Danela, s.r.o. |
36359394 |
|
87,60 € |
06.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000639/2020 |
Ovocie, zeleninia, bylinky , STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
88,23 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000172/2020 |
Poskyt.služieb v práčovni, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
8,05901SpisskaBela |
|
88,55 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001289/2020 |
Oprava mraziaceho boxu, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
89,00 € |
02.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001366/2020 |
Oprava chladničky DITO 601352, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
89,00 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001679/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
89,30 € |
10.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000586/2020 |
Kvalif.certifikát pre elek.pečať, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
89,71 € |
15.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001206/2020 |
Dodanie pečiva a dezertov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
90,05 € |
11.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001651/2020 |
Ryby a morské plody, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
91,51 € |
05.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000583/2020 |
Drobný nákup, p. Mesiarik, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mesiarik Marian |
|
Iné |
92,16 € |
31.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001371/2020 |
Provízie, poplatky 08 2020, SE OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
92,75 € |
11.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000482/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
93,64 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001700/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
94,06 € |
12.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000655/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
94,13 € |
28.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001076/2020 |
Dodanie pečiva a dezertov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
94,18 € |
08.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000061/2020 |
Zverejnenie inzerátu, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
Kultúra, média, tlač |
94,80 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001475/2020 |
Stolový aranžmán, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
95,00 € |
06.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000955/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
95,32 € |
29.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001919/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
95,56 € |
16.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000368/2020 |
Oprava ohrievacieho pultu a el.kotla,STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
95,68 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
