| 3100001533/2020 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
67,62 € |
13.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001702/2020 |
Ovocie,zelenina,byliynky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
67,88 € |
12.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000309/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky 02 2020, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
68,26 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000391/2020 |
Zabezp. príjazdovej komunikácie, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
68,26 € |
10.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000473/2020 |
Mesačná kontrola EPS 03 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
Iné |
68,40 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000657/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
28.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000071/2020 |
Mesačná kontrola EPS, 012020, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
30.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000948/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
26.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001031/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
09.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001425/2020 |
Mesačná kontrola EPS,092020, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
28.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001602/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
29.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001912/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
16.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000714/2020 |
Ryby a morské plody, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
68,70 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001842/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
68,70 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001627/2020 |
Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody 29, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
68,72 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001290/2020 |
Oprava umývacieho stroja, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
69,80 € |
02.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001132/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
70,13 € |
30.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000958/2020 |
Pranie prádla, ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
70,18 € |
29.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001763/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
70,43 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002506/2019 |
Mandátny certifikát, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a. s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
70,80 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000827/2020 |
Mandátny certifikát QESi 2 roky, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
70,80 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000674/2020 |
Vodné, stočné, zrážky BB, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská vodár.prevádz. spol |
36644030 |
|
70,88 € |
04.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000904/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
71,01 € |
11.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000293/2020 |
Mesačná kontrola EPS 02 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
Iné |
72,00 € |
28.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000491/2020 |
Mesačná kontola EPS 03 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
Iné |
72,00 € |
26.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000757/2020 |
Mesačná kontrola EPS, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000903/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
12.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001287/2020 |
Mesačná kontrola EPS, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
02.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001454/2020 |
Mesačná kontrola EPS, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001746/2020 |
Mesačná kontrola EPS 11 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
24.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
