3100002494/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5,37 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002496/2022 |
Oprava umývacieho stroja ZANUSSI, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
1 963,46 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002520/2022 |
Prekladateľský softvér, skupin.školenie,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Z STUDIO, s. r. o. |
63490765 |
|
3 136,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002478/2022 |
Trend Digital, Trend, Plus 7 dní 2023,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
|
418,90 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002489/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7 119,27 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002490/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 344,81 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002491/2022 |
Nápoje, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 130,35 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002497/2022 |
Tanier ISABELLE COUP,Tanier PRAHA,STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SVING GASTRO, spol. s. r. o. |
31323375 |
|
1 436,89 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002498/2022 |
Prepisy audionahrávok zo zasadnutí, SVNM OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Orbis company, s. r. o. |
53794125 |
|
480,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002499/2022 |
Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Novitech Partner s.r.o. |
36203360 |
|
878,10 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002492/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 535,88 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002370/2022 |
Vyhot.urban.3D modelu pre pot.súť.,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ProModel, spol. s r. o. |
36613878 |
|
8 640,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002479/2022 |
Zabezpečenie školení použív.IT sys.,SPO OMP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TORY CONSULTING, a. s. |
36174777 |
|
5 997,24 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002463/2022 |
Prevádzkové náklady ParkOne január 2023,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
47 105,32 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002474/2022 |
Zabez.cateringu počas výr.konferencie, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
6 687,20 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002475/2022 |
Odvoz a likvidácia odpadu, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
|
1 968,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002470/2022 |
Mäsové výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 833,56 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002468/2022 |
Oprava umývacieho automatu, OSS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
165,60 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002481/2022 |
Analýza vzorky vody ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Regionálny úrad ver. zdravotníctva |
00611051 |
|
82,53 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002469/2022 |
Dotačný systém, 12/2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002471/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 712,38 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002472/2022 |
Ryby a morské plody, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
859,48 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002473/2022 |
Predplatné VO portál PRÉMIUM, OVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GLOBAL Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
84,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002466/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002482/2022 |
Spravodajský servis 11 2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002483/2022 |
Spravodajský servis 11 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002477/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
84,10 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002449/2022 |
Výroba a montáž flexib.gravír.tabúľ,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DP Design, s.r. o. |
35827742 |
|
7 916,64 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002438/2022 |
Vyhot.techn.posudku na el.zar.,STS OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Póňa |
32091494 |
|
264,00 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002451/2022 |
Poskyt.služ.ÚZ Papiernička,školenie, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
00151491 |
|
3 846,30 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |