| 3100000889/2022 |
Koloniálny tovar, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,55 € |
12.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000890/2022 |
Ovocie,zelenina, bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
63,51 € |
12.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000760/2022 |
Prenájom reklamných plôch citylighty, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BigMedia, spol. s. r. o. |
43999999 |
|
8 352,00 € |
13.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000895/2022 |
Odbor.prehl.vyhr.tech.zar.výťah.05 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
7 466,40 € |
13.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000896/2022 |
Oprava výťahu zadného pri podateľni, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
694,80 € |
13.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000900/2022 |
Rekon.nár.kultúr.pamiatky Kaš.Rusovce,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
4 992,00 € |
13.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000918/2022 |
Súprava záhr.ratan.náb. NEW YORK, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MERKURY SHOP s. r. o. |
51231735 |
|
769,00 € |
13.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000897/2022 |
Kancelárske potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
5 632,82 € |
13.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000898/2022 |
Čistiace a hygienické potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 736,21 € |
13.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000899/2022 |
Palubné občerstvenie BA Brusel BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 461,73 € |
13.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000904/2022 |
Profylaktická prehliadka, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
2 102,57 € |
16.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000910/2022 |
Osvetlenie staveniska Kaštiel Rusovce, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Peter Turian - ERMONT |
13979078 |
|
19 690,39 € |
16.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000905/2022 |
Profylaktická prehliadka, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
127,46 € |
16.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000908/2022 |
Prevádzka plyn.kotolne 01-04/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
15 831,12 € |
16.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000911/2022 |
Zverejnenie prac.ponuky čašník, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
118,80 € |
16.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000906/2022 |
Odvoz a likvidácia bioodpadu, 04/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
11,88 € |
16.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000907/2022 |
Obstaranie skartovacích strojov, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LAMITEC, s.r.o. |
35710691 |
|
3 648,96 € |
16.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000909/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
169,38 € |
16.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000912/2022 |
Denný monitoring médií, 04/2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
16.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000919/2022 |
Poplatok za prenájom zariadenia, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
261,60 € |
16.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000920/2022 |
Poplatok za prenájom zariadenia, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
261,60 € |
16.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000921/2022 |
Poplatok za prenájom zariadenia, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
16.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000922/2022 |
Poplatok za prenájom zariadenia, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
16.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000916/2022 |
Akustický paraván Edit B - EDGE, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AZmont SK s. r. o. |
45896747 |
|
2 748,00 € |
17.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000917/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
17.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000913/2022 |
Vodné, stočné, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vychodoslov.vod. spolocnost |
36570460 |
|
589,73 € |
17.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000914/2022 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
650,05 € |
17.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000915/2022 |
Poskyt.právnych služieb, 04/2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
12 768,00 € |
17.05.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000926/2022 |
Hodvábne šatky, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Marian Sokolík - Middex |
17406862 |
|
1 408,00 € |
18.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000927/2022 |
Oprava MV BT817DO, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
876,10 € |
18.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
