| 3100000831/2022 |
Chlieb,pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
307,23 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000820/2022 |
Poskyt.syst.a aplik.podpory apríl 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000849/2022 |
Dodanie kávy, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
216,00 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000850/2022 |
Poskyt.služieb práč. ÚZ Košice, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
75,54 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000833/2022 |
Potraviny,pekárenské výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
230,21 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000834/2022 |
Zabez.vstupných dveríd do spojov.tunela,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
5 564,58 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000832/2022 |
Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
35,64 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000835/2022 |
Zabez.služieb v práčovni, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
58,97 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000837/2022 |
Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
51124106 |
|
95,20 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000841/2022 |
Ľudová keramika,čutora,šálka,hodiny, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská ľudová majolika ľudovoumelecké výrobné družstvo |
00167975 |
|
431,00 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000846/2022 |
Telekomunikačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
206,04 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000851/2022 |
Zabezp.potravín,kol.tov. ÚZ BB, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
389,47 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000852/2022 |
Potraviny kolon.tovar ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
634,30 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000836/2022 |
Zabez.služieb v práčovni, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
184,18 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000818/2022 |
Prenájom výdaj.vody apríl 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
46,14 € |
06.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000844/2022 |
Telekomunikačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
06.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000845/2022 |
Telekomunikačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
06.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000838/2022 |
Diagnostický zásah v ÚVSR, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
120,00 € |
06.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000821/2022 |
Platba elek.energia, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
30 869,27 € |
06.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000825/2022 |
Čistenie lapača tukov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
312,60 € |
06.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000819/2022 |
Platba elek.energia, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
488,92 € |
06.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000824/2022 |
Nájom nebyt.priest.05/2022,Michalovce,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
328,00 € |
06.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000828/2022 |
Telekom.služby, č.fa.2663767666, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 379,62 € |
06.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000830/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
13 276,03 € |
06.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000848/2022 |
Mesač.popl. HorecLine 04 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
09.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000842/2022 |
Vysielací čas v TV TA3, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
12 000,00 € |
09.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000847/2022 |
Mes.popl. BlueGastroLine 04 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
09.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000858/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
77,73 € |
09.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000859/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
43,61 € |
09.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000862/2022 |
Skupinové cest.poist. apríl 2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
34,00 € |
09.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
