| 3100000798/2022 |
Odber spravod.servisu, 04/2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000802/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
115,08 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000803/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 820,40 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000789/2022 |
Oprava MV BL049SJ, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
63,50 € |
04.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000790/2022 |
Oprava MV BL155NU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
554,81 € |
04.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000793/2022 |
Oprava MV BL518PB, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
4 082,90 € |
04.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000788/2022 |
Oprava kuch.kompostéra ÚZ Dom hostí KE,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NATURTREND, s. r. o. |
47230169 |
|
1 060,15 € |
04.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000811/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
902,98 € |
04.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000791/2022 |
Oprava MV BL908KV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
63,50 € |
04.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000792/2022 |
Oprava MV BL456KY, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 106,58 € |
04.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000800/2022 |
Nápoje, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
2 671,27 € |
04.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000794/2022 |
Kvetinová výzdoba, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
45,00 € |
04.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000795/2022 |
GPS monit.systém MV apríl 2022, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
318,00 € |
04.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000796/2022 |
Telekomunikačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
272,13 € |
04.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000797/2022 |
Telekomunikačná technika, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
399,38 € |
04.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000826/2022 |
Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
23 750,40 € |
05.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000840/2022 |
Poskyt.právnych služieb, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
3A,81108Bratislava |
|
7 140,00 € |
05.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000813/2022 |
Zabez.rokovania predst.vlád Slov. a Poľska |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. |
31714501 |
|
24 642,00 € |
05.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000812/2022 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
824,14 € |
05.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000816/2022 |
Zapracovanie zmien v aplikácii CRZ, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGLO Services |
44062443 |
|
5 600,00 € |
05.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000827/2022 |
Vytvorenie a hosting webovej stránky, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GRAVICOM, s. r. o. |
46682571 |
|
5 760,00 € |
05.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000817/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
05.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000814/2022 |
Upratovacie a čistiace služby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
05.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000822/2022 |
Nápoje, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
6 926,07 € |
05.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000829/2022 |
PHM, palivové karty, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
837,87 € |
05.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000815/2022 |
Platba elek.energia, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
05.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000855/2022 |
Elektronické trhovisko,služby k dostup.KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
141 500,00 € |
05.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000856/2022 |
Elektronické trhovisko,služby k dostup.KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
39 935,08 € |
05.05.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000839/2022 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
427,51 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000823/2022 |
Zabezpeč.licencií ESET do 14.5.2022,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
458,40 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
