| 3100000768/2022 |
Tonery a odpadové nádoby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
6 559,20 € |
02.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000770/2022 |
Odznaky dvojvlajka, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
IVAKO Odznaky s. r. o. |
52951448 |
|
96,00 € |
02.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000769/2022 |
Potraviny ÚZ Košice, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
190,25 € |
02.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000777/2022 |
Prenájom pozemkov II.Q. 2022, SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
3 462,05 € |
03.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000773/2022 |
Tlač publikácie, tlač plagátov, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredna odb.skola polygraficka |
00894915 |
|
2 106,41 € |
03.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000780/2022 |
Potraviny, mäsové výr.,kolon.tovar,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 001,05 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000781/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 405,30 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000782/2022 |
Ryby a morské plody, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
670,57 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000774/2022 |
Platba zemný plyn, 05/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000771/2022 |
Mesač.kont.EPS ÚZ Bôrik apríl 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
35743565 |
|
78,00 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000772/2022 |
Prenájom rohoží 28.3. do 24.4. 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
474,24 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000779/2022 |
Potraviny, mäsové výr.,kolon.tovar,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 805,34 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000783/2022 |
Mrazené a chladené pečivo, dezerty,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
155,27 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000785/2022 |
Sezónne uskl.sady kolies MV BT139FB, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
|
54,00 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000784/2022 |
Produkcia multimediálnych diel, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Crystal Vision Services, s. r. o. |
53326342 |
|
4 995,00 € |
03.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000766/2022 |
Odber tepla, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 630,00 € |
03.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000775/2022 |
Platba zemný plyn, 05/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 861,66 € |
03.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000854/2022 |
Elektronické trhovisko,služby k dostup.KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
4 564,50 € |
03.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000853/2022 |
Elektronické trhovisko,služby k dostup.KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
451,66 € |
03.05.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000786/2022 |
Sezónne uskl.sady kolies MV BT805EM, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
|
54,00 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000787/2022 |
Sezónne uskl.sady kolies MV BT491EM, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
|
54,00 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000801/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7 134,55 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000805/2022 |
Vybrané druhy mäsa, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
209,90 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000806/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
112,06 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000810/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
101,96 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000804/2022 |
Vybrané druhy mäsa, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5 143,55 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000807/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
40,37 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000808/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
16,19 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000809/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
40,66 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000799/2022 |
Odber spravod.servisu, 04/2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
