| 3100000741/2022 |
Nájom 5 kancel.,parkov.marec 2022 RS,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
553,50 € |
27.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000740/2022 |
Spotreba elek.energie marec 2022 RS,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
39,70 € |
27.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000730/2022 |
Materiál.technic.zabezpeč.podujatia, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
6 276,60 € |
27.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000732/2022 |
USB token p.Fuleová,Šebeková,Horváth.,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
295,20 € |
27.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000731/2022 |
Technické zabezpečenie akcie, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
1 092,96 € |
27.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000742/2022 |
Oprava MV BL171NU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR BRATISLAVA a. s. |
35751461 |
|
319,20 € |
28.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000745/2022 |
Zabezpečenie potravín ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
398,00 € |
28.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000747/2022 |
Vodné,stočné,zrážky ÚZ Limbora, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
294,24 € |
28.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000743/2022 |
Zabezpečenie údržby ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
44,09 € |
28.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000744/2022 |
Potraviny ÚZ Banská Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
126,01 € |
28.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000748/2022 |
Vodné, stočné, Námestie slob.1, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
138,61 € |
28.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000749/2022 |
Vodné, stočné Štefánikova, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
114,28 € |
28.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000737/2022 |
QTY CR c.1 optimal.proc.red. 1QTE,ÚPPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
188 496,00 € |
28.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000738/2022 |
QTY CR c.2 optim.ukladania a podp.,ÚPPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
113 904,00 € |
28.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000739/2022 |
Vyúčtov.zmluvy 12 2021 do 04 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
3,98 € |
28.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000759/2022 |
Zverejnenie prac.ponuky, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
106,80 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000763/2022 |
Zabezp.príst.k online kurzom, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LMC s. r. o. |
53302257 |
|
324,00 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000751/2022 |
Vodné, stočné, zrážky Nám.slobody 1, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
895,49 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000752/2022 |
Vodné, stočné, zrážky Nám.Slobody 1, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
170,16 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000753/2022 |
Vodné, stočné, zrážky Bôrik, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 609,61 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000754/2022 |
Vodné, stočné, zrážky Agra Tren.Tepl., OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
36302724 |
|
594,26 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000765/2022 |
Sieťová a serverová technika, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CDP, spol. s r. o. |
31340563 |
|
13 440,00 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000767/2022 |
Prezenčná pečiatka,okrúhla veľká, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MARKING Center Slovakia, s. r. o. |
36809977 |
|
497,29 € |
29.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000757/2022 |
Výroba kancelárskeho nábytku, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ústav na výkon trestu |
00738344 |
|
37 727,00 € |
29.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000764/2022 |
Prenájom LED steny počas tlač.konf., SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARILLA SOUND, s. r. o. |
45562547 |
|
1 416,00 € |
29.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000776/2022 |
Poskyt.služ.MEMPHIS apríl 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2 040,00 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000755/2022 |
Vodné, stočné, zrážky ÚZ Kamzík, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
445,63 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000761/2022 |
Odvoz odpad. nádob,II. štvrťrok 2022,ÚZ LIM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
238,70 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000762/2022 |
Kompletné technické zabezp.tlmočenia,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
3 141,60 € |
02.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000756/2022 |
Prenájom mobiliáru 04 2022 Park One, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
12 244,80 € |
02.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
