| 3100000724/2022 |
Spotreba el.energie ParkOne marec 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
31 690,15 € |
25.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000706/2022 |
Oprava hnac.motora Chrysler, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZOKMONT spol. s r.o. |
46525181 |
|
525,60 € |
25.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000708/2022 |
Zverej.prac.ponuky IT technik, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
118,80 € |
25.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000714/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
150,39 € |
25.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000707/2022 |
Maliarske,murár.,natierač.práce na ÚVSR,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAOM service s.r.o. |
51279932 |
|
1 849,00 € |
25.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000709/2022 |
Tvorba video záznamu Študujem doma, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Lukáš Kolenič - XAQUAR PRODUCTION |
48086550 |
|
300,00 € |
25.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000715/2022 |
Palubné občerstvenie BA Farnborough BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
936,72 € |
26.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000716/2022 |
Palubné občerstvenie BA Paríž BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 506,45 € |
26.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000720/2022 |
Mes.mazanie tech.zar.výťahov 04 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
940,80 € |
26.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000721/2022 |
Zabezp.výťahu ovládaním cez iden.karty,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
1 856,16 € |
26.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000728/2022 |
Účasť na vzdel.akt.p.Moravč.,p.Hajnala,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Brand Balance, s. r. o. |
52528782 |
|
1 350,00 € |
26.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000712/2022 |
Kominárske práce, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
|
650,00 € |
26.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000661/2022 |
Lekárske prehliadky, 03 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
41,00 € |
26.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000726/2022 |
Outdoorová kamera GoPro HERO8, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 863,80 € |
26.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000729/2022 |
Poskyt.poradenských služ. 03 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
164 570,48 € |
26.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000717/2022 |
Pravid.údržba a vykon.meracieho protok.,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Q4 Security s. r. o. |
17337569 |
|
1 464,00 € |
26.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000719/2022 |
Štvrťroč.kont.EPS NS1 04 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
300,00 € |
26.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001123/2022 |
Prevádz.náklady Park One apríl 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
2 297,84 € |
26.04.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001124/2022 |
Prevádz.náklady Park One janu.2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
2 297,84 € |
26.04.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001126/2022 |
Prevádz.náklady Park One február 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
2 297,84 € |
26.04.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001127/2022 |
Prevádz.náklady Park One marec 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
2 297,84 € |
26.04.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001182/2022 |
Prev.náklady Park One máj 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
2 297,84 € |
26.04.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000746/2022 |
Periodic.a servis.práce ÚZ Kamzík, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
185,86 € |
27.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000750/2022 |
Prevádzkové náklady I.štvrťrok 2022, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
627,15 € |
27.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000703/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
62,60 € |
27.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000704/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
60,68 € |
27.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000734/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,28 € |
27.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000735/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
22,63 € |
27.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000736/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
122,02 € |
27.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000733/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
14,31 € |
27.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
