| 3100000672/2022 |
Odber spravod.servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
14.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000675/2022 |
Oprava motor.vozidla Škoda YETI BL306KJ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
405,92 € |
14.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000676/2022 |
Odtiahnutie motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
315,79 € |
14.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000673/2022 |
Odber spravod.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
14.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000679/2022 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
172,42 € |
19.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000693/2022 |
Rekonštrukcia spojovacej chodby, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADIFEX a.s. |
46715894 |
|
17 966,70 € |
19.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000678/2022 |
Pero LUMOS GUM modrá s logom, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
1 740,00 € |
19.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000682/2022 |
Diagnostika závady na kotli, ÚZŽdiar |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
100,00 € |
20.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000686/2022 |
Čistiace a hygienické prostriedky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
6 221,28 € |
20.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000684/2022 |
Telekom.technika, č.fa.1948835754, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
1,00 € |
20.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000683/2022 |
Microsoft Office 365 E1,E3, E5, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
3 187,09 € |
20.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000680/2022 |
Štvrťročná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
294,00 € |
20.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000727/2022 |
Plochý scener s rozlíšením 4800 dpi, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
746,40 € |
20.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000713/2022 |
Vytvor.audiovizuálneho umelec.diela, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
OKNO OZ |
36070858 |
|
8 600,00 € |
20.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000711/2022 |
Poistenie KASKO 9.3.22 až 8.3.2023,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
4 761,87 € |
21.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000701/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
60,61 € |
21.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000702/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
30,22 € |
21.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000695/2022 |
Poskyt.služieb práčovní ÚZ Bystrica,ÚZ Bôri |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
73,68 € |
21.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000696/2022 |
Potraviny a pek.výr. ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
315,18 € |
21.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000699/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
176,36 € |
21.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000700/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
114,81 € |
21.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000697/2022 |
Mrazené a chladené pečivo, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
230,16 € |
21.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000687/2022 |
Potraviny ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
291,67 € |
21.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000688/2022 |
Poskytovanie služ.práčovní ÚZ KE, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
122,05 € |
21.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000694/2022 |
Poskytovanie právnych služieb 03 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
11 514,00 € |
21.04.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000692/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
22.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000725/2022 |
Poskyt.konzultačných služieb, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Inštitút Slovenskej komory architek |
45794626 |
|
1 512,00 € |
22.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000691/2022 |
Balík kreditov CREDIT 10, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
718,80 € |
22.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000698/2022 |
Záskusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
53,00 € |
22.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000923/2022 |
Služ.podpory a údr.IS EVO 03 2022,KPPV OSP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
428,12 € |
22.04.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
