| 3100000633/2022 |
Oprava mrazničky Elektrolux RS13F, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
108,00 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000634/2022 |
Letné pneumatiky na MV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 863,60 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000645/2022 |
Výpožička výtvarných diel, II.Q 2022, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Galeria mesta BA |
00179752 |
|
1 244,75 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000635/2022 |
Oprava MV BL719KU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
625,68 € |
11.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000636/2022 |
Platba elek.energia, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
505,19 € |
11.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000637/2022 |
Platba elek.energia, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4 719,29 € |
11.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000638/2022 |
Platba zemný plyn, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
16 591,64 € |
11.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000646/2022 |
Provízie, poplatky, 03/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
69,93 € |
11.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000681/2022 |
Videokonferenčná technika SPO SVVI, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MEDIATECH Central Europe |
35772581 |
|
18 949,00 € |
11.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000647/2022 |
Odber tepla, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
2 423,39 € |
12.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000648/2022 |
Pravid.platb.prenájom zariad. 04 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
12.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000653/2022 |
Pravid.platb.prenájom zariad. 04 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
261,60 € |
12.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000639/2022 |
Karta MultiSport za apríl 2022, GTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 496,00 € |
12.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000660/2022 |
Odvoz bioodpadu 03 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
95,04 € |
12.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000649/2022 |
Pravid.platb.prenájom zariad. 04 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
12.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000650/2022 |
Pravid.platb.prenájom zariad. 04 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
190,80 € |
12.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000652/2022 |
Pravid.platb.prenájom zariad. 04 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
261,60 € |
12.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000664/2022 |
Palubné občerstvenie BA -KE - BA,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 170,72 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000665/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,94 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000666/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2,87 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000667/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
32,67 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000662/2022 |
Údržba softvéru, 03/2022, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGLO Services |
44062443 |
|
2 400,00 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000668/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
88,91 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000671/2022 |
Zabez.podujatia Kongres mladých rómov, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Accor-Pannonia Slovakia, s. r. o. |
35846160 |
|
4 973,40 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000670/2022 |
Telekom.technika, č.fa.1948763641, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
779,00 € |
13.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000663/2022 |
Denný monitoring médií, 03/2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
13.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000669/2022 |
Informačné a propagačné výrobky, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
X print s. r. o. |
35742097 |
|
4 985,88 € |
13.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000718/2022 |
Dodávka projektovej dokumentácie IBS, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
276 543,16 € |
13.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000690/2022 |
Vzdelávacie služby, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
23 662,80 € |
14.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000674/2022 |
Štvrťročná a mesačná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
198,00 € |
14.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
