| 3100000631/2022 |
Potraviny ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
387,21 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000632/2022 |
Dodanie kávy, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
432,00 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000618/2022 |
Mes.poplatok PP internet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000606/2022 |
Oprava mraziaceho boxu, chladničky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
198,00 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000614/2022 |
Nájom skladových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000612/2022 |
Výpožička nebyt.priestorov, II.Q Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
732,51 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000617/2022 |
Mes.poplatok pripojenie PBX, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000616/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
15 508,56 € |
07.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000604/2022 |
Čistiace potreby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
1 690,13 € |
07.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000615/2022 |
Platba elek.energia, 04/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
07.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000613/2022 |
Nájom nebyt. pries 04/2022 Michalovce,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
328,00 € |
07.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000628/2022 |
Mesačný poplatok HorecLine, 03/2022,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000625/2022 |
Licencie ESET, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
458,40 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000626/2022 |
Dotačný systém, 04/2022, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000642/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
44 807,48 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000643/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
163 052,54 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000629/2022 |
Mesačný poplatok BlueGastroLine, 03/2022 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000622/2022 |
Mäsové výrobky ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
51124106 |
|
77,82 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000623/2022 |
Dataproj.LED,fitness nár.,el.kolobežka, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FAST PLUS, s.r.o. |
35712783 |
|
3 426,40 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000689/2022 |
Telekomunikačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000710/2022 |
PHM palivové karty, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
69,91 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000627/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 04/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
08.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000630/2022 |
Platba elek.energia, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
50 514,62 € |
08.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000651/2022 |
Pravid.platb.prenájom zariad. 04 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
190,80 € |
08.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000655/2022 |
Microsoft Visio Plan2,Project Plan5, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
412,50 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000656/2022 |
Microsoft Office 365E1,E3,E5, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
3 219,55 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000723/2022 |
Vyprac.štúdie Elek.platformy VO, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Octigon, a.s. |
35864711 |
|
71 280,00 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000640/2022 |
Odstránenie závady na kanaliz.potrubí, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
358,80 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000644/2022 |
Audítorské a poradenské služby, SSP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
79 174,08 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000621/2022 |
Posúdenie tech.stavu nefun.el.zar.,STS OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Póňa |
32091494 |
|
170,00 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
