| 3100000523/2022 |
Palubné občerstvenie BA Košice BA,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000524/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
144,86 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000525/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
132,79 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000519/2022 |
Zabezpeč.opravy mikrofónov reč.pulty,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
1,00 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000520/2022 |
Tech.zabezp.akcie 16.3.2022 pred.vlády,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
1,00 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000521/2022 |
Palubné občerst. BA Paríž Brusel BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
694,20 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000530/2022 |
Oprava bajonetu objekt.Sony 24 70,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AVPRO s.r.o. |
35778873 |
|
91,52 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000537/2022 |
Poskyt.služieb práčovní ÚZ Bystrica, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
57,28 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000538/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
175,26 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000534/2022 |
Povinné zmluvné poist.9.3.22 do 8.3.23,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
610,44 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000535/2022 |
Potraviny ÚZ Banská Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
303,33 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000536/2022 |
Potraviny ÚZ Banská Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
240,28 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000532/2022 |
Mesačná a štvrťročná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
753,60 € |
30.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000517/2022 |
Zabezp.inšt.chladenia 6.posch.ParkOne,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
15 362,64 € |
30.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000526/2022 |
Oprava MV BAXB266, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
680,56 € |
30.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000528/2022 |
Výmena požiar.hlásiča EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
324,00 € |
30.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000531/2022 |
Mesačná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
30.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000657/2022 |
Stavebné práce ParkOne 8.posch.,STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
10 236,55 € |
30.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000546/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
10,37 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000547/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4,13 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000548/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
74,12 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000549/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
24,13 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000550/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
69,36 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000551/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
39,42 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000552/2022 |
Poskyt.právnych služieb, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
10 740,00 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000541/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1,00 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000540/2022 |
Prenosný hasiaci prístroj, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
44253516 |
|
30,60 € |
31.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000555/2022 |
Poplatok za prenájom zariadenia, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
190,80 € |
31.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000556/2022 |
Poplatok za prenájom zariadenia, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
190,80 € |
31.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000543/2022 |
Rýchlovarná kanvica ECG,lampa stolová,OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KASON, s.r.o. |
51662787 |
|
1 297,20 € |
31.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
