3100002125/2021 |
Služby BOZP, OPP, IV.Q, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
|
4 392,00 € |
03.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002124/2021 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 033,62 € |
03.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000001/2022 |
Panské kravaty,dámske šatky s logom, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORSI Slovakia s.r.o. |
35836512 |
|
4 181,40 € |
04.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002149/2021 |
Dopr.služby traktor pluh ÚZ Kamzí, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
65,58 € |
04.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002126/2021 |
Lekárske prehliadky, 12/2021, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
100,00 € |
04.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002148/2021 |
Pranie a žeh´.biel.ÚZ Kam.,ÚZ Limb.,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
41,45 € |
04.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000004/2022 |
Platba zemný plyn, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 861,66 € |
05.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002143/2021 |
Mäso,alko a nealko nápoje,kol.tovar,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
774,31 € |
05.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002144/2021 |
Mäso,alko a nealko nápoje,kol.tovar,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
630,59 € |
05.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002187/2021 |
Telekom.služby, č.fa. 2645198482,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 398,22 € |
05.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002146/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
363,57 € |
05.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002134/2021 |
Činnosť BOZP za 12 2021, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GAJOS, s.r.o. |
36376981 |
|
178,80 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002136/2021 |
Monitor.systém GPS za 12 2021,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
318,00 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002141/2021 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
987,78 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002147/2021 |
Mäso,nápoje,kol.tovar Kamzík,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
452,07 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002127/2021 |
Hodnota skutočne odobratej stravy, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
911,13 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002133/2021 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.12 2021,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000003/2022 |
Platba zemný plyn,01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
07.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002129/2021 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 357,33 € |
07.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002137/2021 |
Mes.poplatok PP internet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
07.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002138/2021 |
Mes.poplatok Pripojenie PBX, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
07.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000005/2022 |
Právny systém Prémium rok 2022, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
S-EPI, s. r. o. |
36014991 |
|
10 747,20 € |
07.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002150/2021 |
Oprava a údržba pultu ZANUSSI FS 15C,OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
57,84 € |
07.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002151/2021 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
79,20 € |
07.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002152/2021 |
Mäso,alko a nealko nápoje,kol.tovar,STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11 327,30 € |
07.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002153/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 759,34 € |
07.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002130/2021 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
07.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000006/2022 |
Úrazové poistenie prepr.osôb r.2022,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 311,11 € |
07.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002154/2021 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
722,15 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002135/2021 |
Prenájom oceľ.fliaš 12 2021, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
36,83 € |
10.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |