| 3100000998/2020 |
Zneškodnenie odpadov, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ARGUSS s.r.o. |
31365213 |
|
137,04 € |
03.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000977/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
754,68 € |
03.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000978/2020 |
Vegetačné úpravy, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. |
36038351 |
|
2 232,60 € |
03.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000985/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
988,55 € |
03.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000980/2020 |
Nájom pozemkov, III.Q 2020, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
3 397,50 € |
03.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000983/2020 |
Podnájom nehnuteľnosti, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MEDIAL, družstvo |
00679143 |
|
31 287,60 € |
03.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000979/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
218,15 € |
03.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000989/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,74 € |
03.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000991/2020 |
Ryby,morské plody, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 057,93 € |
03.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000982/2020 |
Poplatky GPS, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
264,00 € |
03.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000987/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 621,50 € |
03.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000988/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 749,30 € |
03.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000990/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6,08 € |
03.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000992/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 069,56 € |
03.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000997/2020 |
Náklady na prevádzku NBAC, OKMBŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská informačná služba |
00826847 |
|
589,69 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000994/2020 |
Nájom skladových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001001/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
222,30 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000986/2020 |
Statické posúd.stability stav.konšt.IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PKISA, s. r. o. |
44345046 |
|
2 880,00 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000995/2020 |
Nákup tonerov do tlačiarní, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
4 691,96 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000996/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
5 710,00 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001003/2020 |
Upratovacie a čist.služby 06 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001035/2020 |
Poskyt.poraden.služieb 05 2020, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
94 404,98 € |
06.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000984/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 247,03 € |
06.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000993/2020 |
Platba elek.energia, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
260,00 € |
06.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001009/2020 |
Skupinové cestov.poistenie 06 2020, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
28,05 € |
07.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000999/2020 |
Oprava MV BA XB 355, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 626,06 € |
07.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001028/2020 |
Webinár, Nové pojmy VO, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
48,00 € |
07.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001022/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
132,51 € |
07.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001077/2020 |
Komun.infraštruktúra, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UPC DTH S.á r.l. |
|
|
6,59 € |
07.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001018/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
6,95704BánovcenadBebravou |
|
221,82 € |
07.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
