| 3100000943/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
23,70 € |
24.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000944/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
10,26 € |
24.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000945/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11,94 € |
24.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000946/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
23,68 € |
24.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000952/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
98,25 € |
26.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000948/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
26.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000949/2020 |
Zabezpečenie moderovania 2.6.2020, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Divadlo Rivalda |
42297125 |
|
150,00 € |
26.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000953/2020 |
Potraviny, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
239,43 € |
26.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000947/2020 |
Ročná servisná prehliadka MG, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALTRON SK |
31354521 |
|
900,00 € |
26.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000950/2020 |
Motorový olej Shell, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
2,82102Bratislava |
|
334,00 € |
26.06.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000956/2020 |
Poskyt.poradenských služ. 05 2020, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
79 091,96 € |
26.06.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000957/2020 |
Poskyt.poraden.služieb 05 2020, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
73 381,18 € |
26.06.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000958/2020 |
Pranie prádla, ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
70,18 € |
29.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000954/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
24,32 € |
29.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000955/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
95,32 € |
29.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000960/2020 |
Zneškodnenie odpadu NS 1, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
198,66 € |
30.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000959/2020 |
Periodické a servisné práce, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
30.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000967/2020 |
Servisný zásah,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
917,57 € |
01.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000965/2020 |
Upratovacie služby 06 2020, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
A,82102Bratislava |
|
13 696,00 € |
01.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000962/2020 |
Poskytnutie služ. Memphis 06 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
A,82104Bratislava |
|
2 040,00 € |
01.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000966/2020 |
Mandátny certifikát QESi na 2roky Pack,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
136,80 € |
01.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000963/2020 |
Oprava MV BL777GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
247,04 € |
01.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000976/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 225,28 € |
02.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000981/2020 |
Zmluva o pripojení poskyt.dát, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FinStat, s.r.o. |
14,85110Bratislava |
|
990,00 € |
02.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000974/2020 |
Služby OPP,BOZP, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
|
4 632,00 € |
02.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000968/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
74,59 € |
02.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000969/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
838,63 € |
02.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000970/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
211,75 € |
02.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000971/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
191,70 € |
02.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000973/2020 |
Dod.alko,nealko nápojov, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 619,58 € |
02.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
