| 3100000932/2020 |
Predd.platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
903,00 € |
12.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000910/2020 |
Frankovanie pošty, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
889,90 € |
12.06.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000908/2020 |
Zahraničná tlač, KPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. |
17326231 |
|
50,03 € |
15.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000918/2020 |
Prekládka kamery do určen.priestoru, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
264,00 € |
15.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000916/2020 |
Nákup a dodanie hasiacich prístrojov, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FIREcontrol s. r. o. |
46388915 |
|
165,60 € |
16.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000917/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
16.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000919/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
167,55 € |
16.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000920/2020 |
Dodanie a mont.filtra do bazéna,ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALBA bazénová technika, s. r. o. |
36469041 |
|
1 006,68 € |
16.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000921/2020 |
Odstránenie únikov plynu ÚZ Ždiar, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ľubomír Škoviera - TATRAREGULA |
32876734 |
|
162,80 € |
17.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000927/2020 |
Zabezpeč. protokolárnej korešpon PV SR, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
2 583,60 € |
17.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000928/2020 |
Folkórne vystúpenie, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Póšfa Združenie |
42403553 |
|
1 100,00 € |
17.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000922/2020 |
Vykonanie úradných skúšok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Technická inšpekcia, a. s. |
36653004 |
|
8 556,00 € |
17.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000931/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
175,74 € |
17.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000930/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
73,57 € |
17.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000924/2020 |
Palubné občerstvenie BA,Praha,BA 3.6.20, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
972,36 € |
17.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000926/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
74,15 € |
18.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000925/2020 |
Údržba softvéru, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
1 504,80 € |
18.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000923/2020 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
39,95 € |
18.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000929/2020 |
Poskytovanie porad.služ. 05 2020, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
32 748,62 € |
18.06.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000933/2020 |
Oprava MV BAXB268, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 686,12 € |
19.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000934/2020 |
Oprava MV BAXB268, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 135,20 € |
19.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000951/2020 |
Mrazené potraviny 06 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
18,24 € |
19.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000940/2020 |
Pranie,žehlenie bielizne, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
103,81 € |
22.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000938/2020 |
Oprava mraziaceho boxu, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
44,80 € |
22.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000936/2020 |
Obhliadka osad.podper.konštr.062020,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
22.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000937/2020 |
Oprava chladničky Zanussi, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
133,00 € |
22.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000939/2020 |
Dodanie kávy, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
480,00 € |
22.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000935/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
867,00 € |
22.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000941/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
192,19 € |
23.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000942/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
969,18 € |
23.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
