| 3100000863/2020 |
PHM, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 732,83 € |
08.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000856/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 634,52 € |
08.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000857/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
31 837,45 € |
08.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000870/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
09.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000869/2020 |
Odber tlače, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
42,61 € |
09.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000878/2020 |
Zisťovanie závad, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
100,00 € |
09.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000881/2020 |
Odblokovanie QSCD, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
21,00 € |
09.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000886/2020 |
Kompostovateľné obaly, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
|
1 375,60 € |
09.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000876/2020 |
Odber spravod.servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
09.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000875/2020 |
Odber spravod.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
09.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000882/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
1 301,32 € |
10.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000880/2020 |
Odborné ošetrenie zimných záhrad, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
HydroFlora , s.r.o. |
35772956 |
|
370,00 € |
10.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000883/2020 |
HorecLine, mes.poplatok, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
10.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000884/2020 |
BlueGastroLine, mes.poplatok, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
10.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000885/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
10.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000879/2020 |
Dod.alko,nealko nápojov, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
340,20 € |
10.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000873/2020 |
Mesačný poplatok PP internet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
10.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000874/2020 |
Mesačný poplatok Pripojenie PBX,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
10.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000898/2020 |
Multisport, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 346,64 € |
10.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000896/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
188,00 € |
11.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000915/2020 |
Rekonštr.príst.komun.a oplot.ÚZ BB, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BAUTRADE-IN, s.r.o. |
46573640 |
|
212 256,30 € |
11.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000899/2020 |
Denný monitoring médií, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
11.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000900/2020 |
Dotačný systém, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
11.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000902/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
11.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000904/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
71,01 € |
11.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000897/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
11.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000905/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
17,88 € |
11.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000903/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
12.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000909/2020 |
Certifikačný audit systému manažérstva, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
3EC International, a.s. |
36789003 |
|
2 400,00 € |
12.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000907/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
166,92 € |
12.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
