| 3100000823/2020 |
Poskytovanie porad.služ. 04 2020, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
71 056,43 € |
02.06.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000834/2020 |
Prenájom skladových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
03.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000835/2020 |
Komun.infraštruktúra, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UPC DTH S.á r.l. |
|
|
17,67 € |
03.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000836/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
5 700,00 € |
03.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000825/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
752,52 € |
03.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000840/2020 |
Nájom nebytových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MEDIAL, družstvo |
00679143 |
|
31 287,60 € |
04.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000837/2020 |
Platba elek.energia, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
260,00 € |
04.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000838/2020 |
Telekom.technika, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
349,00 € |
04.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000839/2020 |
Telekom.technika, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
449,00 € |
04.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000843/2020 |
Dodanie nápojov, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 936,09 € |
04.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000867/2020 |
Hudobná produkcia, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bc. Jakub Líška |
46885132 |
|
700,00 € |
04.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000860/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
105,16 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000851/2020 |
Upratovacie služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000842/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
21,63 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000844/2020 |
Potraviny, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,27 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000914/2020 |
Frankovací stroj Neopost IS 420, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
|
2 820,00 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000865/2020 |
Údržba softvéru, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
A,82104Bratislava |
|
2 040,00 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000841/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
143,87 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000901/2020 |
Pranie,žehlenie bielizne, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
8,05901SpisskaBela |
|
61,39 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000861/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
321,35 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000858/2020 |
Cukrárenské výrobky 06 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
245,99 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000850/2020 |
Vykon.deratizačných a dezinfekčných prác, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DLC s. r. o. |
5124,08003Prešov |
|
8 717,10 € |
05.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000846/2020 |
Poskytnutie strážnej služby 05 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
27 090,43 € |
05.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000852/2020 |
Odber spravod.servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
05.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000864/2020 |
Upratovacie služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
A,82102Bratislava |
|
13 696,00 € |
05.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000849/2020 |
Telekom.služby, OIESí |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 762,33 € |
05.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000854/2020 |
Hodnota skutočne odobratej stravy, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
28 270,58 € |
05.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000853/2020 |
Odber spravod.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
05.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000848/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
860,00 € |
08.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000847/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
586,50 € |
08.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
