| 3100000786/2020 |
Vodné,stočné,zrážky NS 1 , STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
679,39 € |
22.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000781/2020 |
Servis a výmena náhr.dielov., OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 141,20 € |
22.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000782/2020 |
Bavlnené rúška so štátnym znakom, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viera Korytková - Richelieu |
1,08501Bardejov |
|
1 276,80 € |
22.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000779/2020 |
Vodné,stočné,zrážky , STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vychodoslov.vod. spolocnost |
36570460 |
|
457,80 € |
22.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000791/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
25.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000798/2020 |
Apple Magic Keyboard for 11inch iPad,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
317,99 € |
26.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000797/2020 |
Právne služby za 04 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Torokova |
30848679 |
|
1 200,00 € |
26.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000795/2020 |
Mesačná kontrola EPS 05 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
26.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001088/2020 |
Nákup vysielacieho času 04 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
32 527,00 € |
26.05.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001086/2020 |
Nákup vysielacieho času 04 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
|
50 019,01 € |
27.05.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000804/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
156,02 € |
28.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000803/2020 |
Nákup tonerov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
2 158,13 € |
28.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000802/2020 |
Ročná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
434,11 € |
28.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000805/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 079,84 € |
28.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000806/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 321,54 € |
28.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000822/2020 |
Poskytovanie porad.služieb 04 2020, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
88 795,27 € |
28.05.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000815/2020 |
Poskytnutie porad.služieb 04 2020, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
69 540,29 € |
28.05.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000816/2020 |
Poskytnutie porad.služieb 04 2020, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
61 353,13 € |
28.05.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000812/2020 |
Oprava cestnej komunik. ÚV SR, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jaroslav Žember STAVEBNÁ FIRMA ŽEMBER |
20,84107Bratislava-DevínskaNováVes |
|
4 025,47 € |
29.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000813/2020 |
Výpožička výtvarných diel, 1Q 2020, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Galeria mesta BA |
00179752 |
|
1 244,75 € |
29.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000814/2020 |
Výpožička výtvarných diel, 2.Q, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Galeria mesta BA |
00179752 |
|
1 244,75 € |
29.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000817/2020 |
Poskytnutie por.služieb 04 2020,SFPOAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
37 297,04 € |
29.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000818/2020 |
Kontr.tesnosti chlad.zariad.York, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFRI Slovensko |
45659451 |
|
1 104,60 € |
01.06.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000829/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 215,05 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000830/2020 |
Dodanie rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
448,92 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000833/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
607,57 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000824/2020 |
Preprava osôb BA, Opojnice,OCKÚ OLAF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BUSTRANSPORT Slovakia, s.r.o. |
47604689 |
|
540,00 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000831/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 509,88 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000832/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 118,57 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000827/2020 |
Mandátny certifikát QESi 2 roky, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
70,80 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
