| 3100000751/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
2 170,45 € |
15.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000750/2020 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
40,92 € |
15.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001084/2020 |
Nákup vysielacieho času 04 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
|
30 452,99 € |
15.05.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000761/2020 |
Dopl.Audio-Video spotu COVID-19, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LJ Studio, s. r. o. |
47369281 |
|
720,00 € |
18.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000754/2020 |
Platba zemný plyn, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
2 371,20 € |
18.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000755/2020 |
Platba zemný plyn, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
7 122,61 € |
18.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000756/2020 |
Údržba softvéru, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
1 504,80 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000758/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000763/2020 |
Výmena nefunkčných snímačov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
394,80 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000768/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
150,93 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000757/2020 |
Mesačná kontrola EPS, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000762/2020 |
Ročná prehliadka mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
26,78 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000765/2020 |
Odber spravod.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000764/2020 |
Odber spravod.servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000774/2020 |
Zisťovanie závady v ÚZ Bystrica, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
100,00 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000769/2020 |
Potraviny, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
10,73 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000770/2020 |
Dodanie kávy, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
W.M.A s. r. o. |
44484020 |
|
480,00 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000766/2020 |
Frankovanie pošty, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
891,00 € |
19.05.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000771/2020 |
Dezinfekčný prostriedok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ST.NICOLAUS - trade, a. s. |
35680261 |
|
1 200,00 € |
20.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000772/2020 |
Oprava podhladov,oplotenia,skla, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SEKOP Žilina, s.r.o. |
36409341 |
|
13 232,40 € |
20.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000775/2020 |
Oprava MV BL 743 GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
2 491,95 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000787/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
124,89 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000788/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
59,22 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000789/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
61,81 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000773/2020 |
Nákup jedn.recyklovat.obalov strava,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
|
1 154,10 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000777/2020 |
Vodné,stočné,zrážky Štefánikova, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
124,25 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000776/2020 |
Prevent.prehliadka zariad.MaR, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
127,46 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000783/2020 |
Vodné,stočné,zrážky POLIEV, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
519,98 € |
22.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000790/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
47,84 € |
22.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000784/2020 |
Vodné,stočné,zrážky NS 1 , STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
115,91 € |
22.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
