| 3100000705/2020 |
Toner do frank.stroja, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
|
190,80 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000706/2020 |
Nákup oleja do skart.stroja, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
|
300,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000694/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
5 730,00 € |
11.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000728/2020 |
Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 776,51 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000732/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
33,12 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000735/2020 |
Vizitky,raznica pre oceľotlač, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LE SOLEIL, s. r. o. |
2,90033Marianka |
|
840,00 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000730/2020 |
Odber tlače, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
6,29 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000734/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
25,48 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000725/2020 |
Odber tlače, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
513,82 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000727/2020 |
Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 302,66 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000733/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
76,74 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000726/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
211,59 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000720/2020 |
Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000723/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
586,50 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000724/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
860,00 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000744/2020 |
Telekom.technika, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
349,00 € |
13.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000738/2020 |
Poskyt.strážnej služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
26 339,76 € |
13.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000736/2020 |
Mesačný poplatok, BlueGastroLine, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
13.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000737/2020 |
Mesačný poplatok, HorecLine, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
13.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000731/2020 |
Odber tlače, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
375,18 € |
13.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001070/2020 |
Nákup vysielacieho času 04 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEREX, a.s. |
00685313 |
|
40 000,00 € |
13.05.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000739/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
14.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000748/2020 |
Pranie a žehlenie bielizne, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
8,05901SpisskaBela |
|
120,29 € |
14.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000741/2020 |
Odber tlače, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
45,70 € |
14.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000747/2020 |
Náklady na prevádzku plynovej kotolne, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
4 362,59 € |
14.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001090/2020 |
Nákup vysielacieho času 04 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
21 200,00 € |
14.05.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000752/2020 |
Pracovná zdravotná služba, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
|
40,20 € |
15.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000759/2020 |
Mesačný poplatok PP internet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
15.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000760/2020 |
Denný monitoring médií, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
15.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000753/2020 |
Montáž odsávača pár, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
1 696,85 € |
15.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
