| 3100000711/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 297,77 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000712/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 292,83 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000716/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
295,94 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000680/2020 |
Diagnostika pre klimatiz.jednotky,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
A,82101Bratislava |
|
144,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000681/2020 |
Servisný zásah s urč.diagnostiky,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
A,82101Bratislava |
|
660,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000687/2020 |
Snímač tlaku v pneumatikácha, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
2,82102Bratislava |
|
197,68 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000685/2020 |
Upratovacie služby ,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
A,82102Bratislava |
|
13 696,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000682/2020 |
Bavlnené rúška so štátnym znakom, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viera Korytková - Richelieu |
1,08501Bardejov |
|
1 596,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000691/2020 |
Skutočne odobraná strava, CALIO KARTY,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
18 853,90 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000678/2020 |
Zabezpečenie kurzu, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Elšpec H.L., s.r.o. |
14,94002NovéZámky |
|
256,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000700/2020 |
Údržba softvéru, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
A,82104Bratislava |
|
2 040,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000683/2020 |
Obal záverečný účet, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
789,60 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000684/2020 |
Podnájom nehnut.Radlinského 4 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
|
24 967,65 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000677/2020 |
Dodanie pohonu troj.reg.ventil, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
402,48 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000686/2020 |
Poskyt.poraden.,metod.služ. 04 2020, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MENKE LEGAL, s.r.o. |
47258799 |
|
2 956,80 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000704/2020 |
Nákup PHM, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 730,27 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000695/2020 |
Platba elek.energia, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
260,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000696/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
29 150,21 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000718/2020 |
Odber spravod.servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000719/2020 |
Odber spravod.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000698/2020 |
Dod.alko, nealko nápojov, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
2 413,91 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000746/2020 |
Oprava prenos.ozvuč.zariadenia, STS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
2 076,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000699/2020 |
Podnájom nehnuteľnosti, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MEDIAL, družstvo |
00679143 |
|
31 287,60 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000767/2020 |
Komun.infraštruktúra, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UPC DTH S.á r.l. |
|
|
19,94 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000693/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
636,55 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000701/2020 |
Oprava prenos.ozvuč.zariadenia, STS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
2 076,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000692/2020 |
Vodné,stočné, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
289,18 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000707/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000708/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000702/2020 |
Nájom skladových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
