| 3100002150/2021 |
Oprava a údržba pultu ZANUSSI FS 15C,OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
57,84 € |
07.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002149/2022 |
Poskyt.služ.práčovní ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
124,62 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002149/2021 |
Dopr.služby traktor pluh ÚZ Kamzí, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
65,58 € |
04.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002148/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
100,82106Bratislava |
|
140,00 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002148/2021 |
Pranie a žeh´.biel.ÚZ Kam.,ÚZ Limb.,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
41,45 € |
04.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002147/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
56,00 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002147/2021 |
Mäso,nápoje,kol.tovar Kamzík,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
452,07 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002146/2022 |
Prevádzkové náklady,12/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
47 105,32 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002146/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
363,57 € |
05.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002145/2022 |
Nájom nebyt. priestorov, 12/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
167 775,39 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002144/2022 |
Nájom nebyt.priestorov, Michalovce, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
348,90 € |
10.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002144/2021 |
Mäso,alko a nealko nápoje,kol.tovar,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
630,59 € |
05.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002143/2022 |
Platba zemný plyn, 10/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
2 252,69 € |
10.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002143/2021 |
Mäso,alko a nealko nápoje,kol.tovar,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
774,31 € |
05.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002142/2022 |
Oprava vykurovacieho potrubia, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EnergyPro Consult s. r. o. |
54255856 |
|
1 693,01 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002141/2022 |
Provízie, poplatky, 10/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
129,12 € |
10.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002141/2021 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
987,78 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002140/2022 |
Mes.popl. HorecLine, 10/2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002139/2022 |
Mes.popl. Blue Gastro Line, 10/2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002138/2022 |
Elektronická letenka, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
airwings, s.r.o. |
50605399 |
|
798,00 € |
09.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002138/2021 |
Mes.poplatok Pripojenie PBX, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
07.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002137/2022 |
Elektronická letenka, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
airwings, s.r.o. |
A,83154Bratislava |
|
768,00 € |
09.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002137/2021 |
Mes.poplatok PP internet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
07.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002136/2022 |
Hospodárske noviny 17.5.2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
1 350,00 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002136/2021 |
Monitor.systém GPS za 12 2021,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
318,00 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002135/2022 |
Uprat.a čist.služ. Prešov za 10 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002135/2021 |
Prenájom oceľ.fliaš 12 2021, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
36,83 € |
10.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002134/2022 |
Mesačná kontrola EPS Šfefánik.10 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
256,98 € |
09.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002134/2021 |
Činnosť BOZP za 12 2021, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GAJOS, s.r.o. |
36376981 |
|
178,80 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002133/2022 |
Digitál.roč.pred.Trend Digital 12príst.,ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
|
540,00 € |
09.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
