| 3100001554/2020 |
Kancelárske potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
4 359,94 € |
16.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001553/2020 |
Kontrola podper.systému ÚZ Rusovce,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
16.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001552/2020 |
Platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
2 982,38 € |
13.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001551/2020 |
Koloniálny tovar, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
33,22 € |
14.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001550/2020 |
Mesačná kontrola EPS 10 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
300,00 € |
15.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001548/2020 |
Oprava konvektomatu ALBA, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
790,28 € |
14.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001547/2020 |
Ryby, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
76,20 € |
14.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001546/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
62,60 € |
14.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001545/2020 |
Geodetické preverenie Dom hostí KE,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GEOKART PREŠOV s.r.o. |
45332746 |
|
600,00 € |
15.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001544/2020 |
Potraviny, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
584,93 € |
15.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001543/2020 |
Dod.alko,nealko nápoje, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
198,79 € |
15.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001542/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 922,08 € |
15.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001541/2020 |
Ryby, morské plody, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 614,96 € |
15.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001540/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 860,75 € |
15.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001539/2020 |
Dod.koloniálneho tovaru, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 041,43 € |
15.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001538/2020 |
Prenájom rohoží, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
474,24 € |
14.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001537/2020 |
Odvoz komunálneho odpadu IV.štvrťrok,ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
171,25 € |
14.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001536/2020 |
Zabezpeč.deratizačných prác ÚV SR,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DLC s. r. o. |
5124,08003Prešov |
|
239,33 € |
14.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001535/2020 |
Dodanie dát z elek.archívu 09 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
14.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001534/2020 |
Odstránenie havarij.stavu UTvO, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
926,71 € |
13.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001533/2020 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
67,62 € |
13.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001532/2020 |
Oprava dataprojektora BENQMX812ST,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AV Integra servis, s. r. o. |
A,83103Bratislava |
|
214,64 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001531/2020 |
Prenájom oceľových fliaš 09 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
35,64 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001530/2020 |
Dodanie nápojov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 821,08 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001529/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
142,47 € |
13.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001528/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
245,99 € |
13.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001527/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
146,61 € |
13.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001526/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
126,29 € |
13.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001525/2020 |
Vykonanie arboristických prác, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
A.I.I.Technické služby, s.r.o. |
B,85104Bratislava |
|
1 166,40 € |
09.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001524/2020 |
Pladba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
247,51 € |
09.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
