| 3100001622/2020 |
Zab.opravy vykúr.v pries.ÚV SR, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
1 586,16 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001621/2020 |
Zab.opravy hav.sit.prask.vod.potr., STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
4 662,00 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001620/2020 |
Rekonšt.vykúrov.systému ÚV SR, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
10 149,48 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001619/2020 |
Koloniálny tovar, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7,49 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001618/2020 |
Oprava prask.kanal.potrubia ÚZ HB, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
1 848,00 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001617/2020 |
Poskyt.porad.služieb 09 2020,SFP OAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
14 251,72 € |
30.10.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001616/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
14 800,00 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001615/2020 |
Videokonferenčný systém s príslušenst.,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AutoCont SK s.r.o. |
36396222 |
|
15 504,00 € |
02.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001614/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
860,00 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001613/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
586,50 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001612/2020 |
Periodické a servisné práce, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
02.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001611/2020 |
Ovocie,zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
52,62 € |
30.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001610/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
24,84 € |
30.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001609/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
1 079,37 € |
30.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001608/2020 |
Vodné,stočné,zrážky ÚZ Agra, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
36302724 |
|
811,94 € |
02.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001607/2020 |
Zabezp.odstránenia prev.havárie, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
1 082,40 € |
30.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001606/2020 |
Palubné občerstvenie BA Brusel BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
604,44 € |
02.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001605/2020 |
Telekom.technika, č.fa.1940949838, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
900,00 € |
30.10.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001604/2020 |
Ročná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
717,60 € |
29.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001603/2020 |
Mesačná kontrola EPS, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
198,00 € |
29.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001602/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
29.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001601/2020 |
Apple Magic Keyboard for iPad, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
512,81 € |
29.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001600/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
97,87 € |
29.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001599/2020 |
Profilaktická prehliadka, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
448,12 € |
29.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001598/2020 |
Chlieb,pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
34,65 € |
29.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001597/2020 |
Príprava grafic.podkladu loga, SSVSRMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
comcare s. r. o. |
46196510 |
|
180,00 € |
29.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001596/2020 |
Tlač letákov A4, obojstranne, SSVSRMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bittner copy s. r. o. |
B,82108Bratislava |
|
28,44 € |
29.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001595/2020 |
Predplatné denníka N,doplatok Štandard, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
N Press, s. r. o. |
46887491 |
|
5,00 € |
26.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001594/2020 |
Poskytnuté právne služby, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
3A,81108Bratislava |
|
41 970,00 € |
27.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001593/2020 |
Prev.aplikácií 10.11.2019 do 9.8.2020,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGLO Services |
44062443 |
|
5 400,00 € |
26.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
