| 3100001712/2020 |
Oprava MV BL 743 GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
526,38 € |
18.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001711/2020 |
Poskytnutie strážnej služby 10 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
27 396,72 € |
16.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001710/2020 |
Odborná prehl.kotolne,tlak.plyn.zar.,STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
11 290,00 € |
13.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001709/2020 |
Pranie a žehlenie bielizne, ÚZ Limbora |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Partner, s.r.o. |
45450366 |
|
41,16 € |
16.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001708/2020 |
Pranie a žehlenie bielizne, ÚZ KE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
31,46 € |
16.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001707/2020 |
Vykonanie opráv tech.zariadení, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
22 794,00 € |
11.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001706/2020 |
Právne služby, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. Michaela Töröková, advokátka |
30848679 |
|
2 400,00 € |
13.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001705/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
393,96 € |
13.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001704/2020 |
Koloniálny tovar, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
54,93 € |
12.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001703/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4,72 € |
12.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001702/2020 |
Ovocie,zelenina,byliynky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
67,88 € |
12.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001701/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
43,02 € |
12.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001700/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
94,06 € |
12.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001699/2020 |
Mes.poplatok, HorecLine, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
12.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001698/2020 |
Mes.poplatok, BlueGastroLine, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
12.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001697/2020 |
Spravodajský servis, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
12.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001696/2020 |
Spravodajský servis, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
12.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001695/2020 |
Denný monitoring médií, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
12.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001694/2020 |
Čistiace hygienické potreby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
3 023,30 € |
12.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001693/2020 |
Prenájom čistiacich rohoží, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
474,24 € |
12.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001692/2020 |
Podnájom nehnuteľnosti, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
|
24 967,65 € |
11.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001691/2020 |
Zakúpenie odb.právnej literatúry,KRpŠS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Erudite, s. r. o. |
48316156 |
|
304,52 € |
11.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001690/2020 |
Mesačná a štvrťročná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
256,98 € |
11.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001689/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
2 564,96 € |
11.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001688/2020 |
Prenájom FaceMedia ThermoCam Lite, OKMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FaceMedia SK, s.r.o. |
156,09301VranovnadTopľou |
|
498,00 € |
05.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001687/2020 |
Poskyt.poradenských služieb 09 2020, VÚVISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
28 756,13 € |
09.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001686/2020 |
Dodanie tlače a online príst.10 2020, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
675,52 € |
09.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001685/2020 |
Dodanie printových médií 10 2020, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
49,48 € |
09.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001684/2020 |
Prenájom oceľových fliaš 10 2020,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
36,83 € |
10.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001683/2020 |
Poskytovanie služieb práčovní, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Partner, s.r.o. |
45450366 |
|
40,92 € |
10.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
