3100002577/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
175 656,00 € |
16.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002576/2019 |
Preven. prehliadka strojovne, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
Iné |
292,78 € |
22.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002575/2019 |
Laboratórny rozbor vzorky vody, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RÚVZ so sídlom v Trenčíne |
00610968 |
Iné |
60,50 € |
21.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002574/2019 |
Dod. nás. pre kompl.spr. soc. sietí 12 2019,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
dotcom.sk s. r. o. |
46636706 |
Iné |
360,00 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002573/2019 |
Kontrola podper.konštr.Rusovce 11 2019,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
20.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002572/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
Kultúra, média, tlač |
10 907,40 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002571/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
3 420,00 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002570/2019 |
Inteligentný monitorovací systém, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Dopravoprojekt, a.s. |
31322000 |
Iné |
79 800,00 € |
14.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002569/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
banner TV, s.r.o. |
50593226 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
7 350,00 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002568/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
4 032,00 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002567/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
13 035,60 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002566/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
Kultúra, média, tlač |
19 944,00 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002565/2019 |
Kompletné čerpanie lapača tuku, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
Iné |
815,56 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002564/2019 |
Zabezpeč.aktivity RoadTripSK 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MERTEL RG Slovenská republika, s. r. o. |
35967412 |
Iné |
11 089,50 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002564/2019 |
Zabezpeč.aktivity RoadTripSK 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MERTEL RG Slovenská republika, s. r. o. |
35967412 |
Iné |
11 089,50 € |
16.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002563/2019 |
Nákup vysielacieho času za 122019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEREX, a.s. |
00685313 |
Kultúra, média, tlač |
5 132,63 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002562/2019 |
Prenájom Radlinského 13 za 122019,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
Nájmy a prenájmy |
24 967,65 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002561/2019 |
Poskyt. poraden. služ.122019,SFP OAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
38 509,96 € |
16.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002560/2019 |
Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 620,53 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002559/2019 |
Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
266,25 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002558/2019 |
Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
76,86 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002557/2019 |
Poskytovanie služieb práč.12 2019,ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Kostelanský |
14262240 |
Iné |
65,70 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002554/2019 |
Právne služby, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Töröková |
30848679 |
Právne a konzultačné služby |
1 440,00 € |
16.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002553/2019 |
Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29 783,08 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002552/2019 |
Poskyt. servisných služieb, 122019,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 821,60 € |
15.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002551/2019 |
Alko, nealko nápoje, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
Iné |
398,62 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002550/2019 |
Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
319,39 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002549/2019 |
Poskyt. služieb v práčovni, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
Iné |
44,98 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002548/2019 |
Zabez. zimnej údržby, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
Iné |
128,34 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002547/2019 |
Potraviny, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
426,01 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |