| 3100002626/2019 |
Zabezpečenie bezpeč. služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
Iné |
1 212,00 € |
03.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002625/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MERTEL RG Slovenská republika, s. r. o. |
14,81108Bratislava-mestskáčasťStaréMesto |
|
11 089,50 € |
16.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002623/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FUN MEDIA GROUP, a.s. |
44845995 |
Kultúra, média, tlač |
56 518,56 € |
15.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002623/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FUN MEDIA GROUP, a.s. |
44845995 |
Kultúra, média, tlač |
56 518,56 € |
15.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002616/2019 |
Poskytnutie porad. služ. 12 2019, OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
3 941,96 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002615/2019 |
Poskytnutie porad.služieb 12 2019,OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
5 761,33 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002614/2019 |
Poskyt. servisných služieb 06 2019, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 172,40 € |
30.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002605/2019 |
Platba zemný plyn,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63 378,79 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002604/2019 |
Deratizácia a dezinsekcia ÚZ Kamzík, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASANARATES, s.r.o. |
36606693 |
Iné |
748,80 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002603/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
26 853,12 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002602/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EXPRES MEDIA k.s. |
35792094 |
Kultúra, média, tlač |
17 552,22 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002601/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
44 890,56 € |
16.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002600/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FUN MEDIA GROUP, a.s. |
44845995 |
Kultúra, média, tlač |
56 518,56 € |
15.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002599/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
37 785,60 € |
16.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002598/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
Kultúra, média, tlač |
19 939,20 € |
14.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002597/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
82 291,20 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002596/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská produkčná, a.s. |
35843624 |
Kultúra, média, tlač |
120 000,00 € |
15.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002595/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská produkčná, a.s. |
35843624 |
Kultúra, média, tlač |
156 000,00 € |
15.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002593/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. |
31444873 |
Kultúra, média, tlač |
69 600,00 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002592/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
Kultúra, média, tlač |
17 000,14 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002591/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
banner TV, s.r.o. |
50593226 |
Kultúra, média, tlač |
25 704,00 € |
16.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002590/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
Kultúra, média, tlač |
41 666,66 € |
15.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002589/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ringier Axel Springer SK, a.s. |
51251761 |
Kultúra, média, tlač |
9 999,60 € |
16.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002588/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
13 500,00 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002587/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
Kultúra, média, tlač |
45 000,00 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002586/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
27 030,00 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002585/2019 |
Frankovanie pošty, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
1 567,50 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002583/2019 |
Dodanie nápojov 12 2019, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
Iné |
5 065,68 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002582/2019 |
Telekomunikač. služby FA č.2533404660, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 897,08 € |
07.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002578/2019 |
Nákup vysielacieho času za 11 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
171 873,00 € |
16.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
