| 3100000093/2020 |
Oprava saunovej piecky, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FINSKKA, s. r. o. |
36307718 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
523,20 € |
06.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000166/2020 |
Oprava chladničky skl. potravín ÚVSR,STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
75,00 € |
12.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000255/2020 |
Odber tlače, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14,01 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000247/2020 |
Oprava MV BL 518 PB, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
286,91 € |
19.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000264/2020 |
Oprava MV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 126,75 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000265/2020 |
Oprava MV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
552,59 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000292/2020 |
Servisný zásah, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P. Kuchárek |
37615416 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
797,83 € |
27.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000276/2020 |
Oprava elekt. zdvíhacích brán, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEMAT Slovakia, s. r. o. |
35922222 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 088,05 € |
27.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000307/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
193,92 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000317/2020 |
Kont. komína a dymovodu od plyn. kotl.,STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Miroslav Daniel - KOMINS |
11978937 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
45,00 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000308/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
74,59 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000350/2020 |
Servis fototechniky, KPV TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AVPRO s.r.o. |
35778873 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
211,66 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000323/2020 |
Vykonanie odb. prehl. výťahov, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 678,40 € |
05.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000338/2020 |
Výmena sklen.výplní zábradlia ÚZHB,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PRIMA INVEST, s.r.o. |
31644791 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 255,68 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000348/2020 |
Maliarske, natieračske a manip. práce,STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WALS, spol. s r. o. |
36026760 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 042,65 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000368/2020 |
Oprava ohrievacieho pultu a el.kotla,STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
95,68 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000391/2020 |
Zabezp. príjazdovej komunikácie, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
68,26 € |
10.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000385/2020 |
Oprava mraziaceho boxu, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
259,00 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000439/2020 |
Prestrešenie terasy ÚZKA, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Michal Hudaček |
45325847 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
110 200,08 € |
18.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000330/2020 |
Druhá výkonn. etapa rek. prác ÚZ KE, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ABNKA, s.r.o. |
44341717 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 168,00 € |
05.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000503/2020 |
Rekonštrukcia areálu, ÚVSR, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
16 800,00 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000483/2020 |
Oprava MV BAXB 266, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
919,87 € |
25.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000493/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
187,38 € |
30.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000548/2020 |
Poskyt.,odber.,spravod.serv. 03 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
07.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000325/2020 |
Poskytnut.poraden.služ.01 2020,SFP OAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
85 864,07 € |
03.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000347/2020 |
Vykonanie arboristic.prácNKP Rusovce,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
A.I.I.Technické služby, s.r.o. |
B,85104Bratislava |
|
146 995,02 € |
03.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000469/2020 |
Cestovné výdavky na podujatie, OGN OSPG |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
860,45 € |
19.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000487/2020 |
Poskytnut.poraden.služ.02 2020,SFP OAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
89 047,96 € |
20.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000494/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
5 107,00 € |
30.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000524/2020 |
Služby BOZP, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
|
4 632,00 € |
02.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
