| 3100000464/2020 |
Dodanie printových titulov, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Kultúra, média, tlač |
8,78 € |
09.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000402/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
23 808,00 € |
09.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000404/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
Kultúra, média, tlač |
29 164,80 € |
09.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000401/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
106 272,00 € |
09.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000398/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EXPRES MEDIA k.s. |
35792094 |
Kultúra, média, tlač |
13 594,32 € |
09.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000399/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
Kultúra, média, tlač |
41 666,66 € |
10.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000403/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. |
31444873 |
Kultúra, média, tlač |
116 400,00 € |
10.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000396/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ringier Axel Springer SK, a.s. |
51251761 |
Kultúra, média, tlač |
5 000,40 € |
11.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000448/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
Kultúra, média, tlač |
22 500,00 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000449/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
banner TV, s.r.o. |
50593226 |
Kultúra, média, tlač |
12 852,00 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000400/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská produkčná, a.s. |
35843624 |
Kultúra, média, tlač |
240 000,00 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000444/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
banner TV, s.r.o. |
50593226 |
Kultúra, média, tlač |
3 738,00 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000450/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
10 500,00 € |
13.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000446/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
20 970,00 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000459/2020 |
Nákup vysielacieho času 02 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FUN MEDIA GROUP, a.s. |
44845995 |
Kultúra, média, tlač |
30 002,40 € |
20.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000460/2020 |
Zverej. inzer. Včielka, Zornička, Adamko, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORBIS IN, s.r.o. |
35842008 |
Kultúra, média, tlač |
34 644,00 € |
20.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000443/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
1 710,00 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000209/2020 |
Nákup vysielacieho času za 02 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
Kultúra, média, tlač |
5 719,59 € |
20.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000556/2020 |
Informačný spot k pandémii Koronavírusu,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LJ Studio, s. r. o. |
47369281 |
Kultúra, média, tlač |
4 800,00 € |
08.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002535/2019 |
Upratovacie a čist. služby 12 2019, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
81,00 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002490/2019 |
Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AMG Security, s.r.o. |
46268995 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
8 200,00 € |
08.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000273/2020 |
Kancelárske potreby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
12 582,31 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000320/2020 |
Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
81,00 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000472/2020 |
Kancelárske potreby,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
14 393,76 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000534/2020 |
Upratovacie služby, 032020, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
44656823 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
13 696,00 € |
02.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000552/2020 |
Upratovacie služby Prešov 03 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
81,00 € |
06.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002476/2019 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
185,77 € |
03.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002582/2019 |
Telekomunikač. služby FA č.2533404660, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 897,08 € |
07.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002484/2019 |
Telekom. služby,č.fa. 2533404660, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 897,08 € |
07.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002491/2019 |
Pohonné hmoty, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 007,24 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
