| 3100000099/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská vodár.prevádz. spol |
36644030 |
|
453,60 € |
05.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000112/2020 |
Odpadové nádoby,odpadový koše, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
861,70 € |
05.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000113/2020 |
Vizuálna obhl.osad.podp.konš.Rusovce,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000115/2020 |
Ubytovanie 01 2020, RPŠS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
A,83101Bratislava |
|
847,96 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000116/2020 |
Ubytovanie 01 2020 SK, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
A,83101Bratislava |
|
149,23 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000119/2020 |
Letenky 01 2020 SPKKM, SPKKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
A,83101Bratislava |
|
2 074,88 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000120/2020 |
Letenky 01 2020 OGN, OGN |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
A,83101Bratislava |
|
2 836,80 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000124/2020 |
Telekomunikačné služby 5100037799, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000125/2020 |
Telekomunikačné služby 310712150A, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000133/2020 |
PHM, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 587,55 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000127/2020 |
Prenájom nehnut.Dunajská 01 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MEDIAL, družstvo |
00679143 |
|
31 287,60 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000128/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
16,74 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000114/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 976,90 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000117/2020 |
Ubytovanie 01 2020 SPKKM, SPKKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
A,83101Bratislava |
|
189,00 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000118/2020 |
Letenky 01 2020 SK, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
A,83101Bratislava |
|
682,96 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000231/2020 |
Telekom.služby, č.fa. 2538095074,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000174/2020 |
Vypracovanie projekt.dokum., STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
5,92401Galanta |
|
9 799,20 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000131/2020 |
Tématický monitoring médií 01 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovakia Online, s.r.o. |
31402445 |
|
7 215,60 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000135/2020 |
Telekom.služby, č.fa. 2538107221,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
311,88 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000136/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
216,97 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000137/2020 |
Prenájom čistiacich rohoží, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
255,65 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000138/2020 |
Kontrola požiarnych zariadení, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
A,97101Prievidza |
|
65,90 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000170/2020 |
Prenájom oceľových fliaš 01 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
59,93 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000157/2020 |
Mesačný poplatok BlueGastroLine, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
10.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000158/2020 |
Mesačný poplatok HorecLine, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
10.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000144/2020 |
Odber spravodajského servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000167/2020 |
Mäsové výrobky 01 2020, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
132,00 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000171/2020 |
Údržba príjazdovej komunikácie, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
16,15 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000172/2020 |
Poskyt.služieb v práčovni, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
8,05901SpisskaBela |
|
88,55 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000173/2020 |
Nákup alko,nealko nápojov, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
291,96 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
