| 3100001168/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
5 660,00 € |
10.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001169/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
586,50 € |
10.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001170/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
860,00 € |
10.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001203/2020 |
Oprava umývacieho stroja, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
39,80 € |
11.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001204/2020 |
Výroba stravných lístkov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FORK, s.r.o. |
4,03601Martin |
|
192,00 € |
11.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001205/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
132,19 € |
11.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001206/2020 |
Dodanie pečiva a dezertov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
90,05 € |
11.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001089/2020 |
Nákup vysielacieho času 04 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ringier Axel Springer SK, a.s. |
51251761 |
|
19 999,98 € |
29.04.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000823/2020 |
Poskytovanie porad.služ. 04 2020, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
71 056,43 € |
02.06.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000929/2020 |
Poskytovanie porad.služ. 05 2020, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
32 748,62 € |
18.06.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000956/2020 |
Poskyt.poradenských služ. 05 2020, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
79 091,96 € |
26.06.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000957/2020 |
Poskyt.poraden.služieb 05 2020, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
73 381,18 € |
26.06.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001008/2020 |
Poskytnutie por.služieb 05 2020,SFPOAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
20 821,66 € |
07.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001107/2020 |
Poskytovanie poraden.služieb 06 2020, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
77 525,29 € |
22.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001139/2020 |
Upratovancie služby za júl 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
A,82102Bratislava |
|
13 696,00 € |
31.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001144/2020 |
Poskytnutie poraden.služieb 06 2020,OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
25 269,00 € |
31.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001145/2020 |
Kancelárske potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
7 645,68 € |
03.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001149/2020 |
Dodanie rýb, OddSS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
425,49 € |
03.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001150/2020 |
Potraviny, OddSS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
35,26 € |
03.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001151/2020 |
Mäsové výrobky, OddSS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
20,05 € |
03.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001138/2020 |
Výmena nástrekového setu, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
A,82101Bratislava |
|
2 062,54 € |
03.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001152/2020 |
Mäsové výrobky 07 2020, OddSS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 686,29 € |
04.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001147/2020 |
Poplatok za služby GPS 07 2020, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
264,00 € |
04.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001153/2020 |
Potraviny, OddSS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 704,96 € |
04.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001154/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, OddSS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 915,78 € |
04.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001164/2020 |
Hodnota skut.vynaloženej stravy 07 2020,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
29 388,33 € |
05.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001159/2020 |
Odber tlače, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
49,57 € |
05.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001166/2020 |
Koloniálny tovar, Oss OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 111,16 € |
05.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001156/2020 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 336,05 € |
05.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001158/2020 |
Vodné,stočné, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská vodár.prevádz. spol |
36644030 |
|
133,25 € |
05.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
