| 3100001125/2020 |
Dodanie kávy, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
240,00 € |
29.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001127/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
41,78 € |
29.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001128/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
10,83 € |
29.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001126/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,70 € |
29.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001121/2020 |
Vodné, stočné, ÚZ Limbora, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
150,96 € |
29.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001122/2020 |
Vodné, stočné, ÚZ Kamzík, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
375,70 € |
29.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001124/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
129,43 € |
29.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001130/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
135,97 € |
30.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001131/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
144,88 € |
30.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001133/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
813,13 € |
30.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001134/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
324,58 € |
30.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001129/2020 |
Aktualizácia BlueGastro, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
273,60 € |
30.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001132/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
70,13 € |
30.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001135/2020 |
Dodanie a montáž pohonov vstupnej brány, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
POLLUX STEEL, s. r. o. |
50727524 |
|
1 136,40 € |
31.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001136/2020 |
Nákup náhr.dielov umyv.stroju,STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
430,20 € |
31.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001137/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, OddSS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
21,56 € |
31.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000729/2020 |
Zahraničná tlač, KPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. |
17326231 |
|
63,32 € |
03.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001141/2020 |
Periodické a servisné práce 7 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
03.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001146/2020 |
Poskytovanie serv.služ.Memphis 07 2020,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
A,82104Bratislava |
|
2 040,00 € |
03.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001140/2020 |
Odstraňovanie poruchy MaR opravy NP,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
96,00 € |
03.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001142/2020 |
Refundácia nákl.za pracovnú cestu, OSPG EaN |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky |
31755194 |
|
592,92 € |
03.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001143/2020 |
Zisťovanie závady ÚZ Ždiar, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
100,00 € |
03.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001148/2020 |
Upratovacie a čist.služby 07 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
04.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001161/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
06.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001179/2020 |
Skupinové cest.poistenie 07 2020, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
30,60 € |
06.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001160/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
06.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001185/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
65,02 € |
07.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001187/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
6,95704BánovcenadBebravou |
|
296,88 € |
07.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001171/2020 |
Nájom skladových priestorov 07 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
07.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001186/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
181,65 € |
07.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
