| 3100001005/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 505,54 € |
07.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001004/2020 |
PHM, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 230,64 € |
07.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001011/2020 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.06 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
08.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001006/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok,STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
35 271,29 € |
08.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001007/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok,STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 951,16 € |
08.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001039/2020 |
Strážna služba 06 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
26 501,11 € |
09.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001032/2020 |
Dod. bezpečnostných kamier, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
3 570,90 € |
09.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001050/2020 |
Mesačný poplatok PP internet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
09.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001031/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
09.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001051/2020 |
Mes.poplatok pripojenie PBX, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
09.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001042/2020 |
Denný monitoring médií 06 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
10.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001044/2020 |
Nákup motor.oleja Castrol Magnet 10W,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
2,82102Bratislava |
|
138,40 € |
10.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001062/2020 |
Karta Multisport, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 427,00 € |
13.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001054/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 447,98 € |
13.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001055/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
302,47 € |
13.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001064/2020 |
Čistenie lapača tukov ÚZ HB, NS1, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
1 059,28 € |
14.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001065/2020 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
63,18 € |
14.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001072/2020 |
Palubné občerstvenie BA Varšava BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 780,80 € |
14.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001094/2020 |
Oprava MV BA XB310, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 712,82 € |
16.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001093/2020 |
Oprava MV BA XB310, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
415,70 € |
16.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001092/2020 |
Štvrťročná a mes.kontr.EPS 07 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
234,00 € |
16.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001106/2020 |
Štvrťročná kont.EPS za 07 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
300,00 € |
21.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001109/2020 |
Právny systém prémium, KRpŠS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
S-EPI, s. r. o. |
8336,01001Žilina |
|
640,80 € |
22.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001113/2020 |
Nákup čistiacich a hyg.ptostriedkov,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
3 625,26 € |
23.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001120/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
20,28 € |
27.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001116/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
208,94 € |
27.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001117/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
45,70 € |
27.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001118/2020 |
Dod.rýb a morských plodov, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
35,76 € |
27.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001119/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
117,61 € |
27.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001123/2020 |
Kazetové vreckové filtre ÚZ HB, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
792,96 € |
29.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
