| 3100001053/2020 |
Systémová podpora, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
860,04 € |
10.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001052/2020 |
Systémová podpora, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
1 020,80 € |
10.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001066/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
14,30 € |
13.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001067/2020 |
Mäsové výrobka, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
42,33 € |
13.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001057/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
24,04 € |
13.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001061/2020 |
Právne služby, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Torokova |
30848679 |
|
840,78 € |
13.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001068/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
24,98 € |
13.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001073/2020 |
Dodanie tlače a online prístupov, OVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
571,20 € |
14.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001074/2020 |
Dodanie tlače a online prístupov, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
6,29 € |
14.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001075/2020 |
Dodanie tlače a online prístupov, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
46,68 € |
14.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001091/2020 |
Nájom priest.Radlinského 06 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
|
24 967,65 € |
15.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001095/2020 |
Obhliadka podperných konštr.,Rusovce,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
16.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001083/2020 |
Výpožička výtvar.diel za III.Q 2020, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Galeria mesta BA |
00179752 |
|
1 244,75 € |
16.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001096/2020 |
Prevent.prehliadka zariad. MaR, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
371,23 € |
17.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001097/2020 |
Prevent.prehliadka zariad. MaR, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
185,62 € |
17.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001100/2020 |
Periodické a serv.práceÚZ KA,Hl.nám,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
17.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001101/2020 |
Periodické a serv.práceÚZ KA,Hl.nám,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
17.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001099/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
20.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001102/2020 |
Oprava mraziaceho boxu, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
165,00 € |
21.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001103/2020 |
Dodanie kávy, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
576,00 € |
21.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001104/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
145,07 € |
21.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001105/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
45,40 € |
21.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001108/2020 |
Priebežné hodnotenie 04 2020,06 2020,OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
90 968,40 € |
22.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001114/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
586,50 € |
27.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001115/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
860,00 € |
27.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001090/2020 |
Nákup vysielacieho času 04 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
21 200,00 € |
14.05.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001084/2020 |
Nákup vysielacieho času 04 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
|
30 452,99 € |
15.05.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001088/2020 |
Nákup vysielacieho času 04 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
32 527,00 € |
26.05.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001086/2020 |
Nákup vysielacieho času 04 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
|
50 019,01 € |
27.05.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000993/2020 |
Platba elek.energia, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
260,00 € |
06.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
