| 3100000979/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
218,15 € |
03.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000989/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,74 € |
03.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000991/2020 |
Ryby,morské plody, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 057,93 € |
03.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000982/2020 |
Poplatky GPS, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
264,00 € |
03.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000987/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 621,50 € |
03.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000988/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 749,30 € |
03.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000990/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6,08 € |
03.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000992/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 069,56 € |
03.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001035/2020 |
Poskyt.poraden.služieb 05 2020, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
94 404,98 € |
06.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000984/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 247,03 € |
06.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001015/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
9,47 € |
07.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001017/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,93 € |
07.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001020/2020 |
Potraviny,ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
394,93 € |
07.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001021/2020 |
Ryby,morské plody, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
628,59 € |
07.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001000/2020 |
Technické zabezpečenie podujatia, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
696,00 € |
07.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001025/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 732,04 € |
07.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001023/2020 |
Dod.koloniálneho tovaru, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 559,31 € |
07.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001002/2020 |
Dotačný systém 07 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
07.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001024/2020 |
Dod.alko,nealko nápojov, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
1 920,06 € |
07.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001026/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 272,35 € |
07.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001019/2020 |
Kvetinová výzdoba, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
125,00 € |
07.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001010/2020 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.06 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
08.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001014/2020 |
PDodanie palubného občerst., OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
518,35 € |
08.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001016/2020 |
Telekom.technika, č.fa. 1939160309,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
849,00 € |
08.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001027/2020 |
Hygienické potreby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
|
515,70 € |
08.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001076/2020 |
Dodanie pečiva a dezertov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
94,18 € |
08.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001040/2020 |
Hodnota skut.vynaloženej stravy 06 2020,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
30 284,42 € |
09.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001038/2020 |
Upratov.a čist.práce 09 2019, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AMG Security, s.r.o. |
46268995 |
|
8 200,00 € |
09.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001048/2020 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.06 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
10.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001049/2020 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.06 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
10.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
