| 3100001003/2020 |
Upratovacie a čist.služby 06 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001009/2020 |
Skupinové cestov.poistenie 06 2020, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
28,05 € |
07.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000999/2020 |
Oprava MV BA XB 355, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 626,06 € |
07.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001028/2020 |
Webinár, Nové pojmy VO, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
48,00 € |
07.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001022/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
132,51 € |
07.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001077/2020 |
Komun.infraštruktúra, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UPC DTH S.á r.l. |
|
|
6,59 € |
07.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001018/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
6,95704BánovcenadBebravou |
|
221,82 € |
07.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001012/2020 |
Mesač.poplatok HorecLine 06 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
08.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001013/2020 |
Mesač.poplatok BlueGastroLine 06 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
08.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001041/2020 |
Pranie bielizne 06 2020, ÚZ Limbora |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
8,05901SpisskaBela |
|
66,37 € |
09.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001046/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
122,99 € |
09.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001033/2020 |
Odvoz odpadových nádob III.Q. ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
171,25 € |
09.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001036/2020 |
Servis TKR ÚZAgra 07 09 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SWAN Mobile, a. s. |
35680202 |
|
177,00 € |
09.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001037/2020 |
Kvalifikovaný certif.elektron pečať, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
29,90 € |
09.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001029/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
09.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001030/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,92 € |
09.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001034/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
222,55 € |
09.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001045/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
409,98 € |
09.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001047/2020 |
LED svietidlo zápustné 20W, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BENALEX PLUS, s. r. o. |
35809884 |
|
488,38 € |
09.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001060/2020 |
Dod.alko,nealko nápojov, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
330,24 € |
13.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001058/2020 |
Laboratórny rozbor vzorky vody, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Regionálny úrad ver. zdravotníctva |
3,05897Poprad |
|
80,77 € |
13.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001059/2020 |
Poskyt.služieb v práčovni, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
8,05901SpisskaBela |
|
28,99 € |
13.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001071/2020 |
Online prístup so sprav.portálu, vyučt.fa. |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
99,90 € |
13.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001098/2020 |
Servis a výmena náhradných dielov, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 347,86 € |
17.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001222/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
873,96 € |
12.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001070/2020 |
Nákup vysielacieho času 04 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEREX, a.s. |
00685313 |
|
40 000,00 € |
13.05.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000816/2020 |
Poskytnutie porad.služieb 04 2020, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
61 353,13 € |
28.05.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000950/2020 |
Motorový olej Shell, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
2,82102Bratislava |
|
334,00 € |
26.06.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000963/2020 |
Oprava MV BL777GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
247,04 € |
01.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000973/2020 |
Dod.alko,nealko nápojov, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 619,58 € |
02.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
