| 3100000932/2020 |
Predd.platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
903,00 € |
12.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000923/2020 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
39,95 € |
18.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000935/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
867,00 € |
22.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000947/2020 |
Ročná servisná prehliadka MG, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALTRON SK |
31354521 |
|
900,00 € |
26.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000954/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
24,32 € |
29.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000955/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
95,32 € |
29.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000960/2020 |
Zneškodnenie odpadu NS 1, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
198,66 € |
30.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000959/2020 |
Periodické a servisné práce, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
30.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000965/2020 |
Upratovacie služby 06 2020, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
A,82102Bratislava |
|
13 696,00 € |
01.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000962/2020 |
Poskytnutie služ. Memphis 06 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
A,82104Bratislava |
|
2 040,00 € |
01.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000966/2020 |
Mandátny certifikát QESi na 2roky Pack,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
136,80 € |
01.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000976/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 225,28 € |
02.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000981/2020 |
Zmluva o pripojení poskyt.dát, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FinStat, s.r.o. |
14,85110Bratislava |
|
990,00 € |
02.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000974/2020 |
Služby OPP,BOZP, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
|
4 632,00 € |
02.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000968/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
74,59 € |
02.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000969/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
838,63 € |
02.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000970/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
211,75 € |
02.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000971/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
191,70 € |
02.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000998/2020 |
Zneškodnenie odpadov, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ARGUSS s.r.o. |
31365213 |
|
137,04 € |
03.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000977/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
754,68 € |
03.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000978/2020 |
Vegetačné úpravy, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. |
36038351 |
|
2 232,60 € |
03.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000985/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
988,55 € |
03.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000980/2020 |
Nájom pozemkov, III.Q 2020, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
3 397,50 € |
03.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000983/2020 |
Podnájom nehnuteľnosti, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MEDIAL, družstvo |
00679143 |
|
31 287,60 € |
03.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000997/2020 |
Náklady na prevádzku NBAC, OKMBŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská informačná služba |
00826847 |
|
589,69 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000994/2020 |
Nájom skladových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001001/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
222,30 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000986/2020 |
Statické posúd.stability stav.konšt.IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PKISA, s. r. o. |
44345046 |
|
2 880,00 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000995/2020 |
Nákup tonerov do tlačiarní, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
4 691,96 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000996/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
5 710,00 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
