| 3100000931/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
175,74 € |
17.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000930/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
73,57 € |
17.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000924/2020 |
Palubné občerstvenie BA,Praha,BA 3.6.20, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
972,36 € |
17.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000926/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
74,15 € |
18.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000925/2020 |
Údržba softvéru, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
1 504,80 € |
18.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000933/2020 |
Oprava MV BAXB268, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 686,12 € |
19.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000934/2020 |
Oprava MV BAXB268, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 135,20 € |
19.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000951/2020 |
Mrazené potraviny 06 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
18,24 € |
19.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000940/2020 |
Pranie,žehlenie bielizne, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
103,81 € |
22.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000938/2020 |
Oprava mraziaceho boxu, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
44,80 € |
22.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000936/2020 |
Obhliadka osad.podper.konštr.062020,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
22.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000937/2020 |
Oprava chladničky Zanussi, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
133,00 € |
22.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000939/2020 |
Dodanie kávy, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
480,00 € |
22.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000941/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
192,19 € |
23.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000942/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
969,18 € |
23.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000943/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
23,70 € |
24.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000944/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
10,26 € |
24.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000945/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11,94 € |
24.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000946/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
23,68 € |
24.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000952/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
98,25 € |
26.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000948/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
26.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000949/2020 |
Zabezpečenie moderovania 2.6.2020, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Divadlo Rivalda |
42297125 |
|
150,00 € |
26.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000953/2020 |
Potraviny, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
239,43 € |
26.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000958/2020 |
Pranie prádla, ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
70,18 € |
29.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000664/2020 |
Poskyt.poradenských služ. 03 2020,SFP OPNS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
27 593,75 € |
27.04.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000822/2020 |
Poskytovanie porad.služieb 04 2020, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
88 795,27 € |
28.05.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000815/2020 |
Poskytnutie porad.služieb 04 2020, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
69 540,29 € |
28.05.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000867/2020 |
Hudobná produkcia, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bc. Jakub Líška |
46885132 |
|
700,00 € |
04.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000853/2020 |
Odber spravod.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
05.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000875/2020 |
Odber spravod.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
09.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
